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第一章 项目绪论
本章作为可行性研究报告的首章，主要在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论，并对项目建设的可行与否提出综合建议。该报告从项目建设的必要性和依据、项目选址、设备选型方案、环境保护、投资方案及资金筹措、建设规模、建设内容、项目建设选址、项目总投资匡算、建设进度初步安排等各个方面对即将展开的项目进行数据详实与合理的分析，为某某有限公司“油茶加工生产建设项目”建设决策和政府部门对该投资项目进行审核提供依据。
一、 项目名称及建设性质 （一）项目名称
项目名称：油茶加工生产建设项目。 （二）项目建设性质
本期工程项目属于新建工业项目，主要从事油茶加工的研制开发与制造业务。
二、 项目承办单位
承办单位名称：某某有限公司。 三、 项目建设选址及用地综述 （一）项目建设选址
本期工程项目选址在内江，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便
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利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目建设。
（二）项目用地性质
本期工程项目计划在内江建设，用地性质为建设用地。 （三）项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积26980.15平方米（折合约40.45亩），净用地面积26980.15平方米（红线范围折合约40.45亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照油茶加工行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合油茶加工制造和经营的规划建设要求。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.75%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.08%，固定资产投资强度189.60万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
四、 项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积26980.15平方米，建筑物基底占地面积14501.83平方米，总建筑面积37772.21平方米，其中：规划建设主体工程23831.50平方米，项目规划绿化面积1918.03平方米，土地综合利用面积26980.15平方米。
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五、 设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计116台（套），设备购置费3076.64万元。
六、 主要能源供应及节能分析 （一）主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量919191.70千瓦?时，折合112.97吨标准煤。
2、根据测算年总用水量5290.97立方米，折合0.45吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水；本期工程项目用水由内江市政管网供给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250㎜的PE管接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。
（二）项目节能分析
“油茶加工生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量919191.70千瓦?时，年总用水量5290.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.42吨标准煤/年。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量33.88吨标准煤/年，项目总节能率25.49%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。
七、 环境保护及清洁生产和安全生产
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（一）环境保护
本期工程项目符合内江发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合内江产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（二）清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
（三）安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的油茶加工生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
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八、 项目总投资及资金构成
按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资9704.98万元，其中：固定资产投资7669.32万元，占项目总投资的79.02%；流动资金2035.66万元，占项目总投资的20.98%。
九、 资金筹措方案 该项目投资均由企业自筹。 十、 项目预期经济效益规划目标 （一）达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入（SP）：14624.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：11321.60万元。 3、税金及附加：57.58万元。 4、达纲年利税总额：3839.82万元。
5、项目达纲年利润总额（PFO）：3302.40万元。 6、项目达纲年净利润（NP）：2476.80万元。 7、项目达纲年纳税总额：1363.02万元。 （二）达纲年收益增益目标 1、达纲年投资利润率：34.03%。 2、达纲年投资利税率：39.57%。
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油茶加工项目可行性研究报告
