制度名 电子文件编码 采购作业标准程序 GLWA142 页码 11-1 ××公司采购作业标准程序 第一章 请购 第一条 请购部门的划分。 1.常备材料：生产管理部门。 2.预备材料：物料管理部门。 3.非常备材料： (1)订货生产用料：生产管理部门； (2)其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条 请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。 第三条 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 第四条 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。 第五条 庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。 第六条 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如： 招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 第七条 请购权限。 1．内购 (1)原料： 请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 签发人 责任人签名 制度名 电子文件编码 采购作业标准程序 GLWA142 页码 11-2 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 (2)财产支出： 请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。 请购金额预估在2，000元至2万元者，由经理核决。 请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 (3)总务性用品： 请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。 请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。 请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 2.外购： (1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。 (2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第八条 请购案件的撤销 1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 2.采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： (1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 (2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 (3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 第二章 采购购定 第九条 采购部门的划分。 1.内购：由国内采购部门负责办理。 2.外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 3.总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理 签发人 责任人签名 制度名 电子文件编码 采购作业标准程序 GLWA142 页码 11-3
采购作业标准程序规范
