原辅材料、包装物料采购制度

原辅材料、包装物料采购制度

原辅材料、包装物料采购制度 为规范采购行为,加强对采购活动的管理与监督,保障采购质量,达到合理降低公司采购成本,提高产品价格竞争力的目的,特制定本制度。本制度适用于公司各部门生产经营过程中所需要的原辅材料、包装物料等的采购。

一、各部门应根据生产经营所需和库存情况提前制定原辅材料等的采购计划（或清单）并注明拟采购的品种、数量、供方单位、价格和所需资金以便于公司资金的统筹调度。采购计划经总经理室核准后部门方可安排采购。

二、采购原辅材料需查验供应商的资质在核实供应商的有效资质后进行采购。采购的原辅材料必须质量合格、包装完整、标识齐全。并建立原辅材料供应商信息资料库及时索取和留存合格供应商的营业执照、生产许可证、检验合格证和化验单等相关资质证明材料。

三、采购人员必须提前一天告知到货时间、来货单位等以便于公司安排验货人员验货。如遇特殊情况（如晚上到货）应在次日通知验货人员验货。凡外购原辅材料的质量、数量、包装等不符合要求的一律拒绝验货进仓当面向供货单位提出异议

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或退货并报告主管领导处理。确保未经检验合格的原辅材料不得接受和投入生产经营。

四、验货员验收合格后须验货员、司磅员、库管员同时到场方可开磅称重、登记入库。入库单由三人签字后予以确认并及时上传总经理签字核准以便有序安排资金支付事宜。

五、所有已完成采购且验收合格入库的原辅材料应对照采购单、入库单、供应商发票进行帐目核对有问题及时查明原因和解决。在帐目核对无误情况下按事先约定或采购合同约定的付款方式和期限经部门负责人初审后报总经理核批递交财务部安排付款。

六、初检合格入库的原辅材料、包装物料等如在使用过程中发现存在不符合质量要求的一经查验证实必须立即清理出库放置在安全区域等待处理。

七、采购原辅材料必须建有严格、详实的采购记录和入库记录原辅材料的领用须凭相关部门的书面通知由库管员按品种、数量发货。库管员应做好原辅材料的进、出、存的有关记录相关记录需保存2年。

八、仓库应保持通风干燥堆放整齐及时清扫整理禁用化学灭鼠药和杀虫剂同时遵循先进库先使用的原则以防过期变质。

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