为贯彻中华人民共和国经济合同法，加强企业内部经济合同的管理，保障企业的合法权益，特制定本制度。
1.1. 签订经济合同，必须具备履行签约条款的条件和能力，符合经济合同法和国家有关法律法规。
1.2. 签订原材料、设备、备品备件、产品销售、建筑工程承包、外协生产、科技协作、货物运输等合同都要执行本制度。
1.3. 成立合同管理领导小组，总经理任组长，经营副总经理任副组长，销售公司、供应公司、公司办公室、财务科、生产科、设备科等部门负责人为合同领导小组成员。 2、合同的签订 2.1. 认真签订每笔合同，要按照《合同法》的有关规定，坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则，调查对方法人资格、履行能力、经营信誉来确保合同签订的可靠性。对有下列情况之一者，不得签订合同：对方不具备法人资格或没有法人委托、没有代理权者；违反合同法和有关法律法令者；采取欺诈、协迫、行贿、受贿者；条款不清、责任不明、手续不齐者；根据对方的情况不能履行者。 2.2. 对购货方来的订单，销售公司要根据不同情况决定合同评审方式及参加部门和人员，对交货期、数量、质量要求、检验规定等内容进行评审，认真填写“销售合同评审报告”，确定我公司的生产技术能力是否能满足用户需求，经考查对方有履约能力后，按审批权限上报经营副总经理和总经理审批。
2.3. 合同的审批权限 2.3.1. 建筑工程承包、技改项目的设备、科技协作合同，由技术副总经理审核，报总经理批准。
2.3.2. 专用设备、备件的购进及外协生产维修合同，由设备科审核，2万元（含2万元下同）以下，由生产副总经理批准，2万元以上由总经理批准。
2.3.3. 原材料、通用备品备件的购进合同，由供应公司经理审核，5万元以下，由经营副总经理批准，5万元以上由总经理批准。
2.3.4. 产品销售及货物运输等合同由销售公司经理审核，10万元以下由经
营副总经理批准，10万元以上由总经理批准。
2.3.5. 企业内部合同，由公司办公室与承包人起草，分管副总经理审核后，报总经理批准。
2.3.6. 合同的签订应按以下程序进行：业务人员与客户洽谈协商一致，科长监督同意，公司法律人士审核，按以上审批权限报批，接受法人委托后签订合同，经济合同一式三分，正本交合同管理人员存档备查，副本交财务科。
2.4 合同管理的责任 2.4.1 因工作失职，出现违法合同和无效合同，给企业造成损失的，谁失职谁负责，谁批准谁负责，严重者给予经济处罚、纪律处分直至追究法律责任。
2.4.2 对所人经济合同，按类别、年份统一编号存档（销售合同附“销售合同评审报告”），并建立合同统计台帐，使台帐与编号一致，做到合同的科学化、正规化管理。 2.4.3 合同管理人员要严格检查落实每份合同的履行情况，发现问题及时报分管领导，按季提报合同履约分析报告，对影响合同按时履约的因素进行分析，找出原因，提出改进意见。 2.5 合同的变更、解除与纠纷的处理 2.5.1. 合同的签订具有法律效力，须严格执行，由于情况变化造成合同不能履行时，及时通知对方，并采取相应补救措施。如发生违约，属对方违约造成经济损失，应按规定索取赔偿金，并及时上报有关职能科室，以便采取有效措施，免受损失。 2.5.2. 如需变更或解除合同，由双方经办人协商解决，不准单独修改、废止、变更、涂改、解除合同。
2.5.3. 如发生合同纠纷，经办人应提出解决意见，经分管公司领导同意及时与对方协商解决，如不能协商解决，根据合同法申请仲裁或提出诉讼。
2.6 附则
2.6.1 签订合同的交货地点是我公司仓库，在我公司所在地工商局鉴证。 2.6.2 不与未经考究的单位签订合同，若签约时，销售合同必须是款到发货，采购合同是验收(使用)合格后付款，以防止上当受骗。
合同履约率分析制度
1、合同管理人员要定期统计分析公司的销售合同履约率。 2、合同履约率以季度为基本的计算周期，计算公式为： 本季度实际履行的合同金额
季度合同履约率=------------------------------------------- X 100% 本季度应履行的合同金额
在计算季度合同履约率时，应剔除逾期履约和提前履约的部分，只计算本季度履约的部分。 3、除计算季度合同履约率外，还要计算累计的合同履约率。累计履约率的计算公式为： 本期实际履行的合同累计总金额 累计合同履约率 = ----------------------------------------- X 100% 本期应履行的合同总金额 累计合同履约率在一个经营年度必须持续计算，在计算过程中如有提前履约部分。应将该项金额分别列入分子与分母总额中计算。 4、计算出合同履约率后，对影响合同按时履行的因素进行分析，找出原因，督促检查合同履行。 5、根据要求填写合同履约率分析报告，提交销售公司和分管经营的副总经理。 订货管理制度
1、接受订单。
1.1 用户以合同形式订货的按“经济合同管理制度”执行。
1.2 原则上用户的订单与相应的供需合同由各分公司办理，经销售公司审查，核准无误后，报分管经营的副总经理批准（重大的经济合同由总经理批准）
后，由销售公司负责办理。
1.3 销售公司原则上不准接受用户的电话订货。对于打来的订货电话或传真，销售公司要做好电话记录或传真登记，并迅速通知负责该地区销售的分公司经理与该用户进行衔接，签订相应的供需合同交销售公司核查清楚后办理。
1.4 各销售分公司或销售公司在接受订单时，都要对订单的内容逐项进行审核，包括产品名称、规格、包装、数量、价格、交货时间、运输方式、付款结算方式及所需单据证明等，并要标明有无特殊要求。 1.5 各销售分公司或销售公司都要把收到的订单整理留存，设专人保管，并对执行情况进行统计。执行完毕后进行整理归档。 2、销售公司对已经签订的经济合同（或有法律效力的订单）的内容与要求以《装货通知单》的形式通知物管科成品库，要求成品库按《装货通知单》配货，如无现货或有特殊要求的，则要提前通知生产科，按合同要求的数量、规格、交货日期安排生产。 3、销售公司根据订单或合同通知汽车队，安排运输方式、运输工具、装运地点，预定载位，确定运输路线，并以书面形式通知物管科装货日期及相关的数量和规格。 4、销售公司开票员根据《开票管理制度》，按照物管科反馈回来的出库单填制“送货证明单”、“送货回执单”、发货存根、出门证，并做好往来帐台帐。
5、汽车队将产品送达用户后，必须索取由用户签字的送货回执单，回公司后交销售公司并做好交接手续记录，由销售公司整理存档。
6、销售公司根据用户签字的回执单与原发货单存根核查无误后给用户开具发票，并督促各销售分公司货款回收与帐目核对。
7、销售公司在订单传递、订单处理、运输过程等环节上要尽量缩短时间，
在保证本公司利益不受损害的情况下，尽最大努力为用户节约费用，赢得用户的信任。
8、销售公司要与物管科保持经常性的联系，对顾客的提货要求分轻重缓急予以满足。
9、在成本目标允许的范围内，订货量由客户随意决定，不要拒绝小宗交易，怠慢订货量少的客户。 10、 销售公司要对配货发运的各个环节的工作有较清楚的了解，以便回答、解释客户的问题。 11、 销售公司应收集客户反馈回来的对企业订货管理的意见，改进订货工作，不断提高服务质量。 市场调查预测制度 搞好市场调查及预测工作并据此做出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节，为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出接近实际的市场预测，特制定本工作管理制度。 1、市场调查及预测工作在经营副总经理的领导下，由销售公司归口。公司办公室、质检科、技术科、生产科参与共同完成此项工作。 2、调查的主要内容为国内各厂家同类产品在国内全年的销售总量和同行业的生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和本公司产品在市场上的竞争力。
2.1 搜集国内同行业同类产品技术更新发展的情况，用户对本公司产品的销售意向，产品质量反映、技术要求和改进产品质量的意见和建议，借以提高产品质量，开发新品种，满足用户需求。
2.2 了解同行业产品更新及其改进方面的情况，用以分析产品发展的新动
武汉帅伦纸业公司经营管理制度合订本
