苗木基地园建设项目可行性研究报告
第一章 总 论
第一节 项目提要
一、项目名称：现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目 二、建设性质：新建
三、项目业主：**景观规划设计建设有限公司 四、建设地点：**区 五、项目建设规模与内容
项目苗木基地园总规模3000亩，其中红梅基地300亩。年产乔木大苗23910株、灌木等小苗2348万苗。
主要建设内容包括基地土地整治3000亩,苗木引进乔木119500株和灌木1600万苗,管理用房4000m2，以及农田水利工程、蓄水池、蓄粪池、道路系统、环保等配套基础设施。 六、项目投资
项目总投资10000万元，其中：土建工程费2700万元，苗木购臵费6500万元，工程建设其它费用300万元，预备费500万元。 七、资金筹措
项目总投资10000万元，拟通过申请库区产业发展投资补助、企业资本金投入、银行贷款等方式筹措，其中：
1、申请2007年度国家**库区产业发展投资补助3000万元（占 第1 页
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总投资33.3％）；
2、企业资本金投入2000万元、银行贷款3000万元、（占总投资72.5％）。 九、项目效益
1、本项目对农民、移民的增收作用十分明显，通过采取“基地+农户”的模式，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，本项目管护费和出苗费为345.3万元，加上土地租金75万元，农户年纯收益为420.3万元，每亩净收入达2802元。项目区涉及**区义和镇受益农民近1000人，其中含600名库区移民，人均纯收入4203元，比原有收入高出1000元以上（该镇农民人均纯收3176元），因此，项目带动农民和移民增收效果明显。
2、本项目可为当地提供新的就业机会30个,其中吸收移民就业15人。还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显，对破解**区产业空虚化具有积极的意义。
3、本项目建设有利于生态环境的保护和水土保持，还能有效推进**库区退耕还林工程的实施，生态效益明显。此外，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。
4、项目投资利润率25.1％；投资利税率28.2％；内部收益率18.4％；财务净现值741.2万元；投资回收期6.5年，总体盈利能力较好。
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十、项目实施计划：2007年7月～2008年8月。
第三节 可研报告编制依据及范围
一、编制依据
1、《中共**市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定》（2006年6月）；
2、《**市**库区全面建设小康社会总体发展规划纲要》（**市人民政府渝府发?2003?64号文发布）；
3、《**市人民政府关于贯彻**库区经济社会发展规划的实施意见》（渝府发?2004?99号）；
4、《**市“十一五”农业发展规划》； 5、《**市优势农产品发展布局规划》；
6、《**区国民经济和社会发展第十一五年规划纲要》； 7、《**区农业和农村经济“十一五”发展规划》； 8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 9、项目业主就本项目可行性研究提供的相关基础资料； 10、项目业主关于进行本项目可行性研究的委托合同。
第三节 技术经济指标
项目主要技术经济指标汇总表
序号 1 指标名称 总投资 单位 万元 指标 1816.3 备注 第3 页
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2 其中 3 其中 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 建设规模 苗圃 生产能力 乔木大苗 灌木等小苗 效益指标 销售收入 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率 财务净现值 投资回收期 盈亏平衡点 社会效益 亩净收入 受益农民 其中：移民 人均纯收入 其中：人均增收 提供就业岗位 其中：移民 亩 亩 株/年 万苗/年 万元 % % % 万元 年 % 元 人 人 元 元 个 1500 20 4320 1280 1759 25.1 28.2 18.4 741.2 6.5 61.3 2802 1000 600 4203 1000 30 15 达产年 税后 税后 税后 2007年，义和镇农民人均纯收3176元
第四节 主要结论
**市是中国花卉苗木最适种植区，也是最重要的种植基地，随着**经济的快速发展，经济及人民生活水平的不断提高，对花卉苗木的 第4 页
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需求量快速增长，对品质要求越来越高。**集团作**最大的地产集团之一，也是花卉苗木的最大消费者，其花卉苗木供应基地暨对口支援**库区项目**区10平方公里现代农业生态示范园建设项目，被作为**区统筹城乡发展的试验园，本项目作为该项目的首期工程，规划建设1500亩示范园核心区示范基地，该项目的建设对****10平方公里现代农业生态示范园建设的顺利实施，对**区城乡统筹试验，对带动当地农民移民增收致富，对保障**集团园林花卉苗木需求有着重要意义。
项目建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有保障，经济及社会效益显著，建议上级有关部门将其纳入国家**库区产业化项目予以重点扶持并批准实施。
本项目1500亩花卉苗木园工程，作为**现代农业生态园首期核心示范园，由**集团下属子公司**园林景观规划设计建设有限公司负责全额出资建设，项目建成后，将作为**现代农业生态园的示范区和花卉苗木科技研发区，也是**集团工程环境花卉苗木产业供应基地，不仅可以满足**集团房地产业发展花卉苗木需要，对推动**及西南区花卉苗木产业的可持续发展也具有积极意义。同时，本项目的建设，通过“公司+农户”的产业化运作模式，对带动和推广**10平方公里现代农业生态示范园花卉苗木种植也具有重要意义。 二、产品标准
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