中山市特略照明有限公司 指导书主题： 仓库（领）发料出仓作业流程 文件编号:LP-MC-AM-719/12 副本号: 版次/改次：A/0 1 目的：规范物料仓库的运作程序，对生产领料，发料的数量进行控制，确保物料的 数量满足生产的需要。 2 适用范围：适用于公司所有原材料，生产辅料。 职责 3 4 3.1 计划员负责生产任务的下达。 3.2 采购负责保障物料及时、准确的到位, 确保生产顺利进行。 3.3 仓库负责物料的发放工作。 3.4 生产部负责物料的接收清点工作。 作业程序 4.1 生产计划管理的作业流程如下： 权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录 计划员 计划员根据《生产任务单》 《周生产计划》 下发生产排产单 编制次日的周生产计划并分 发到生产部、物控部。 《生产任务单》 计划员 计划员安排核查仓库所需 《欠料表》 物料检查 物料是否齐备，有欠料的填 《周生产计划》 写《欠料表》并及时反馈。 编制： 审核： 批准： 日期： 第1页，共2页
中山市特略照明有限公司 指导书主题： 仓库（领）发料出仓作业流程 文件编号:LP-MC-AM-719/12 副本号: 版次/改次：A/0 权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录 计划员 计划员根据物料及生产情 《周生产计划》 生产备料安排 生产主管 况，跟生产主管协商，安排 先生产的型号。 仓管员 仓管员根据《材料出库单》开 《欠料表》 核单备料 仓库组长 始备料，仓库组长再次核查 物料齐备情况，有欠料的及 时反馈。依据生产计划， 生产前须备完料。 领料员 领料员到仓库领料，双方当 《领料单》 发料至生产线 仓管员 面清点物料数量、检查质量 《材料出库单》 后，仓管员、物料员在仓库 的《材料出库单》上签名确认； 办公用品及生产工具的领用， 必须开具《领料单》，交主管 审核后再交PMC主管审批生效。 序号 流程 责任人 相关表单 作业内容 编制： 审核： 批准： 日期： 第2页，共2页
中山市特略照明有限公司 指导书主题： 仓库（领）发料出仓作业流程 文件编号:LP-MC-AM-719/12 副本号: 版次/改次：A/0 退、补料整理统计 车间领料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，《退料单》 开具《退料单》，注明退料原因，领料员 《材料出每天定期处理前一天的项目完库单》 成余料或当天的不良物料；需补料的也统计好填写《补料单》上，报生产主管审查，副总审批。 生产主管负责审核《退料单》，《补料单》上内容与退料是否正《退料单》 确属实，补料是否真实必要，若生产主管 《材料出无误，则签字、确认，否则要求库单》 领料员进行纠正，补料需物控主管确认 有退料的报IQC按《退料单》检验，四小时内于《退料单》上记《退料单》 录品质状态，不良品须注明不良《材料出原因和处理意见；补料，生产主库单》 管审核后给回领料员进行领料处理 经审核检验的退料由领料员负责退回相应仓库，仓管员核数签收，并于12小时内将退料按品质、品种、规格等分类入仓；同时按有效的《材料出库单》进行补料发放（特殊情况及时处理） 1 审核 NG OK 2 退料检验补料审批 NG 3 OK IQC PMC 退、补料收发 4 领料员 仓管员 《材料出库单》 信息处理 5 仓管员按《退料单》《材料出库单》实际退补料品种、规格、数《退料单》 量等于当天内办理卡帐、台帐的仓管员 《材料出记录工作；物控主管检讨缺料情PMC员 库单》 况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；仓管、财务进行帐务、单据的处理 编制： 审核： 批准： 日期： 第3页，共2页
中山市特略照明有限公司 指导书主题： 仓库（领）发料出仓作业流程 文件编号:LP-MC-AM-719/12 副本号: 版次/改次：A/0 1.0目的：对本公司的退料进行控制，确保退料补货能及时满足生产的需要。 2.0范围：适用于公司规格不符和超发以及不良之物料和呆料。 3.0职责
3.1生产部：负责物料的退料与补料工作。 3.2物控部：负责退料的清点与入库工作。 3.3品管部：负责退料的品质检验工作。
4.0作业程序
4.1车间领料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开好《退料单》
，注明退料原因后交生产主管审核，物控主管确认。
4.2生产主管负责审核《退料单》上内容中的退料是否正确属实，补料是否真实必要，若无误，签名
确认，否则退回领料员进行纠正；
4.3车间领料员将生产主管审核后的《退料单》连同退料一起报品管部IQC进行检验；
4.4 IQC负责检验退料，在120分钟内对退料做出品质判定，并将检验判定结果记录在《退料单》的
品质状况栏，同时对不合格物料要做明确不合格标识（在不合格标识中注明退补原因和处理意见）； 4.5检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，良品与不良品混在一起等），则要求车间领料员重新整理后再报检；退料属人为损坏的，需在退补原因栏中注明责任人或部门； 4.6补料填写《材料出库单》经生产主管审核后，领料员开始领料
4.7领料员将经审批有效的《退/补料单》及须退物料送至仓库，仓管员接收退料并于12小时内将
退料按品质、品种规格等分类入仓；
4.8需补料的，仓管员按有效的《退/补料单》进行补料发放；若需补的物料数量不足时，则仓管员
在《退/补料单》上写明“实补数量”并签名，以及立即将欠料情况作好记录及时上报； 4.9仓管员按实际退、补物料品种、规格、数量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；PMC员检讨
缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；
4.10《退/补料单》一式四联，领料员完成退补料作业后，将第一、二联给仓管员，第三联交PMC
部，第四联自存备查；仓管员用第一联自己做帐存档，第二联统一在第二天上午8：30前交到财务部。 5.处罚规定 编制： 审核： 批准： 日期： 第4页，共2页
中山市特略照明有限公司 指导书主题： 仓库（领）发料出仓作业流程 文件编号:LP-MC-AM-719/12 副本号: 版次/改次：A/0 5.1未按规定时间完成的计入绩效考核参考。
编制： 审核： 批准： 日期： 第5页，共2页
仓库（领）发料出仓作业流程 - 1 - 图文
