第七节材料设备验收作业指引
1.流程概况
2.工作程序
2.1 材料设备验收
2.1.1 项目公司采购部负责通知材料设备供应商及时供货，并向供应商发出材料设备供 货通知单。
2.1.2 乙供材料设备进场时，监理单位负责现场验收，并审核供应商/承包商提交的《工
程材料设备进场保验表》验收通过后由监理单位备案、工程部抽查。
2.1.3 甲供到货时，供应商/承包商负责通知监理单位及工程部，监理单位负责组织工程 部及相关人员进行验收，采购人员和工程技术人员应参加材料设备首次到货的验收，验收人 员按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收质量及对其型号、规格、外观质量、数量等
参数进行审核，并填写《材料设备验收单》 物入库。
，验收合格后施工单位负责接货并安排合格货
2.1.4 监理单位监督施工单位对材料按国家相关规定进行送检，送检结果应于工程部备
案，送检报告要求在规定时间内完成。
2.1.5 甲供材料如整批都合格：
1) 工程部、采购部、监理单位、施工单位验收人员及供货单位必须在《材料设备验收
单》会签，并由各会签单位或部门各存一份。
2) 供货商在申报当期应付款时将《材料设备验收单》复印件（核验原件）交工程部复 核并确认，在申报结算时需附上确认后的《材料设备验收单》原件，经工程部审核后，交成 本部按《项目预/结算作业指引》规定进行结算。
2.2 不合格品的处理
2.2.1 如该批材料部分或全部不合格且无法使用则拒收，由监理单位判断货物拒收是否 影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期的则由工程部 提出替 代方案经设计部审核、设计分管领导审批后执行，并由采购部负责向供应商进行索赔。
2.2.2 如属轻微缺陷但可降级使用的材料，经设计分管领导审批后降级接收，并由采购 部负责办理索赔手续。
2.3 材料移交及出入库
2.3.1 对于甲供材料，工程部组织相关部门验收通过后移交给施工单位。 2.3.2 如甲供材料造成的过剩，由采购部负责与材料供货商协调退货。
3．支持文件
3.1《材料选型封样流程》 3.2《成本预/结算作业指引》
4．相关记录
第八节工程巡查作业指引
1.流程图
2.流程概况
3.工作程序
3.1 制定项目工程巡查计划
3.1.1 运营管理部根据各个项目的工程特点编制《项目巡查计划》 ，明确工程各阶段巡 查的主要内容和关键控制点，经运营分管领导审批后实施。
3.1.2 巡查频率及时间规定：
1) 根据项目施工各阶段确定项目巡查时间，确保在重要的施工节点进行巡视，如基础 工程结构验收、主体工程结构验收、竣工验收等，主体标准层施工阶段的巡查时间可机动， 视工程实际情况可再增设巡查节点；
2) 在满足 1)条件基础上，本地项目必须保证每半月至少巡查一次，外地项目每月至 少巡查一次。
3.2 巡查准备
3.2.1 成立巡查小组：以运营管理部及公司相关部门成员为固定小组成员，根据需要安 排其它项目的项目公司总经理或专业工程师作为小组机动成员。
3.2.2 巡查人员在巡查前准备上次巡查记录和数码相机，了解“前期存在问题”作为该 次跟进改进结果或审查的重点。
3.3 项目巡查
3.3.1 受巡查的项目公司向巡查人员汇报上次巡查发现问题的整改情况，巡查人员抽查 现场整改结果或整改记录。
3.3.2 巡查小组巡查并听取项目的工程进度情况。
3.3.3 听巡查并听取项目的制度管理状况。
3.3.4 工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况。 3.3.5 对现场发现的主要问题进行拍照，并填写《XX 作为《项
目巡查报告》的附件。
3.3.6 对巡查发现问题提出整改建议，并听取项目公司/部的信息反馈。 3.3.7 巡查小组填写书面《XX 认。
项目巡查照片说明》 ，
项目巡查报告》 ，并由项目公司负责人签字确
3.4 巡查评价与结果公布
3.4.1 巡查结束后 3 个工作日内，受巡查的项目公司向运营管理部提交整改方案，于运
营管理部备案。
3.4.2 审批工作结束后 3 天内，运营管理部向运营总监提交巡查报告。
3.4.3 受检项目公司应按整改方案进行整改、落实，做好记录和拍照，将整改情况提交
运营管理部备案。
3.4.4 运营管理部根据整改情况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库。
4.支持文件
无
5.相关记录
5.1 GEMDALE-P2-GC04-R01《项目巡查内容清单》 5.2 GEMDALE-P2-GC04-R02《项目巡查报告》
（精编）某集团全套房地产流程及管理流程课件 - 图文
