大连中远船务工程 有限公司 文件名称 文件编号 版本及修改号 职业健康安全绩效测量和监视控制程序 质量·安全管理体系 COSCO-SYGD-P(O)-05 1.1
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录 目的 适用范围 职责 工作程序
相关性/支持性文件 附录
批准 编写 审核 日期 2004.10.21 签名 文件名称 文件编号 版本及修改号 1
职业健康安全绩效测量和监视控制程序 COSCO-SYGD-P(O)-05 1.1 页次 2/6 2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.1.1
a)
b)
注：
4.1.2
a)
目的
为了公司对在船舶修造工程实现过程中的职业健康安全绩效的常规测量和监视的要求作出明确规定，以验证检测结果对法律法规的符合程度，评价职业健康安全目标和指标的实现程度以及对运行控制过程的实施情况。 适用范围
适用于公司对职业健康安全绩效进行常规测量和监视的要求。 职责
安全监督部负责：指导和组织各部门/车间对职业健康安全绩效进行常规测量和监视。
各部门/车间负责：与本部门/车间相关的职业健康安全绩效的常规测量和监视。
公司主管领导负责督促检查分管部门活动的实施。 工作程序
对职业健康安全绩效进行常规测量和监视的要求
应按危险源辨识、风险评价和风险控制策划结果，对船舶修造工程项目以及涉及到的有关方面的关键特性（如：易燃易爆气体含量、危险作业操作人员的违规等）进行适用的定性及定量的常规分级测量和监视。对职业健康安全绩效进行常规测量和监视分为两种情况：
主动性的绩效测量和监视，即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法律法规要求。如：生产场所某种有害气体的成分与含量监测、按危险级别实施分级监视、对危险作业人员的违规检查等。
被动性的绩效测量和监视，即监视事故、职业病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据，包括相关方的投诉、批评与处罚(如有时)。
主动性和被动性绩效测量和监视的资料(内容参见附录)通常用于确定目标和指标的实现程度和对适用法律法规的符合程度，以及与所识别的风险有关的运行控制活动和结果的符合性。 对职业健康安全绩效进行常规测量和监视的内容和方法：
基于危险源辨识、风险评价和风险控制策划结果及法规要求，以及运行控制活动的要求，进行有效性和符合性检查。对照风险控制和预防措施、法规和相关作业指导书的规定，每月抽样进行测量，如
文件名称 文件编号 版本及修改号 职业健康安全绩效测量和监视控制程序 COSCO-SYGD-P(O)-05 1.1 页次 3/6 b) c) d)
e)
f) 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2
5
10％的运输和起重设备、10％的特殊工种持证情况和安全检查记录等进行现场测量。
当采用新的装置、设备、材料、技术、过程、程序或工作方式时相关部门先进行预评价，安全监督部对预评价进行检查；
每季度对特定的职业健康安全方面进行抽样检查(如：员工健康报告、职业病和因病误工记录等)；
对工作环境根据作业需要按规定进行随时测量，(如：热工作业场所易燃易爆气体浓度在爆炸下限1%以下、密闭舱室作业点含氧量不低于18％等)，每月对测量结果抽样测量并与有关标准相比较。必要时，可聘请外部专业机构进行测试，以提供职业健康安全条件改进计划的依据和职业健康安全绩效改进的证据；
对实施船舶修造和服务活动的人员(生产指挥人员、管理人员、操作人员、相关方人员)的资格、安全技能、安全意识和培训、安全行为等每月进行现场抽样检查一次（如按照《安全检查制度》每月进行公司安全大检查等）；
对文件和记录的分析，以及与其他组织良好实践经验的比较，每年度不少于一次。
结合管理评审定期对职业健康安全有关特性的监测结果来判断其与适用的职业健康安全法律法规和其他要求的符合程度；
检查职业健康安全管理方案，以及对年度职业健康安全目标和指标的实现程度；
事故发生后的测量和监视，对事件、事故、职业病、不良职业健康安全活动的调查；
保持职业健康安全绩效测量和监视的记录，以便于随后的纠正和预防措施分析；
如果绩效测量和监视需要监视设备，应按《监视和测量装置控制程序》的规定，对此类设备进行定期校正和维护并保持记录。
职业健康安全常规测量和监视所发现的不符合相关程序文件规定的情况和项目，应按《亊故、事件、不符合控制程序》的规定予以纠正。
相关性/支持性文件 《记录控制程序》 COSCO-SYGD-P(QO)-03 《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》
COSCO-SYGD-P(O)-02
文件名称 文件编号 版本及修改号 职业健康安全绩效测量和监视控制程序 COSCO-SYGD-P(O)-05 1.1 页次 4/6 6
《职业健康安全运行控制程序》 COSCO-SYGD-P(O)-03 《监视和测量装置控制程序》 COSCO-SYGD-P(QO)-15 《事故、事件、不符合控制程序》 COSCO-SYGD-P(O)-06 《安全检查制度》 COSCO-SYGD-C(SS)-05 附录
《与绩效测量和监视有关的内容》
文件名称 文件编号 版本及修改号 附录：
职业健康安全绩效测量和监视控制程序 COSCO-SYGD-P(O)-05 1.1 页次 5/6 与绩效测量和监视有关的内容
(参考GB/T 28002-2002《职业健康安全管理体系 指南》附录C)
一、 主动性测量和监视资料包括：
a) 目标和指标的制定和实现程度；
b) 全体员工对管理者的职业健康安全承诺的理解； c) 是否发布了质量·安全方针，并得到充分的沟通； d) 职业健康安全培训人数及培训效果；
e) 已完成的风险评价项目数占所需项目数的比例； f) 风险控制措施的符合程度； g) 符合法规和其他要求的程度；
h) 高级管理者进行职业健康安全巡视的次数和效果； i) 员工有关职业健康安全改进建议的数量； j) 员工对风险和风险控制的态度； k) 员工对风险和风险控制的理解； l) 审核的频次和审核效果； m) 安全委员会会议的频次和效果； n) 执行有关投诉或建议的措施的时间； o) 健康监视报告； p) 人员暴露抽样报告；
q) 工作场所暴露水平(例如：易燃易爆气体含量、烟尘和噪音等)； r) 个人防护装备的使用。 二、 被动性测量和监视资料包括：
a) 不安全行为； b) 不安全条件； c) 事件；
d) 仅造成损坏的事故；
文件名称 文件编号 版本及修改号 职业健康安全绩效测量和监视控制程序 COSCO-SYGD-P(O)-05 1.1 页次 6/6 e) 发生值得报告的危险；
f) 误工事故，即一人因事故伤害而至少损失一个工班(或其他时间期限)； g) 损失工作日数超过三天的、值得报告的事故； h) 值得报告的重要伤害；
i) 因病休工，即员工因疾病(职业病或非职业病)误工； j) 投诉，例如公众投诉； k) 执法机构人员的批评； l) 执法机构的强制措施。
职业健康安全绩效测量和监视控制程序
