2021年公司级重大隐患检查表
编制： 审核人： 批准人： 频次：半年/次 检查时间： 检查人：
分类项 序号 排查内容 排查类型 排查依据 是否符合
存在的问题
罐区 1 1.丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置防止泄查现场 漏注水措施。 2.注水压力应能满足需要。 液化烃的充装是否使用万向管道充装查现场 系统。 爆炸危险区域内的电气设备应符合GB50058要求； 可燃气体和有毒气体检测器位置与报警设定值的设置应满足《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009）的要求。 化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30min。 化工生产装置是否按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管 三〔2015〕113号 ） 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安 监总管三〔2011〕142号） 《爆炸危险环境电力装置设计 规范》（GB50058-2014） 罐区 2 电气 3 查资料 仪表 4 检查相《石油化工可燃气体和有毒气关资料、体检测报警设计规范》（GB 查现场 50493-2009） 仪表 5 查现场 1.《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）第7.1.3条 电气 6 查设计 专篇、评1.《供配电系统设计规范》（GB 价报告。 50052-2009）第3.0.1条 电气 7 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备 《重大生产安全事故隐患判定标查现场 准》 仪表 8 爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。 1.《爆炸危险环境电力装置设计查现场、规范》（GB 50058-2014）第5.2.3产品防条 爆合格《石油化工自动化仪表选型设证 计规范》（SH/T 3005-2016）4.9 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)第9.1.3条。 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006 ）第B4.2（4）条 设备 9 在用安全阀进出口阀应全开，并铅封查现场 或锁定；安全阀、爆破片应正常投用 装置 运行 10 新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。国内首次使用的化工工艺要通过省级有关部门组织的安全可靠性论证。 装置 运行 11 装置 运行 12 装置 运行 13 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于 进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见 》（安监总管三〔2010〕186号 ） 《关于加强化工过程安全管理企业应制订操作规程，并明确工艺控查资料 的指导意见》安监总管三制指标 {2013}88号）第8条 查设计《第二批重点监管危险化工工企业涉及重点监管的危险化工工艺装安全专艺目录和调整首批重点监管危置，应装设自动化控制系统； 篇，查现险化工工艺中部分典型工艺》场 （安监总管三〔2013〕3号） 1.涉及危险化工工艺的大型化工装置查设计《关于开展提升危险化学品领装设紧急停车系统； 安全专域本质安全水平专项行动的通2.危险化工工艺装置的自动化控制和篇，查现知》（安监总管三〔2012〕87紧急停车系统应正常投入使用。 场 号） 查设计安全专篇，查安全评价报告 装置 运行 14 构成一级重大危险源的危险化学品罐区1801/1802/1804应实现紧急切断查现场 功能，并处于投用状态。 应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。 重大危险源的化工生产装置一期/二期/三期应装备满足安全生产要求的自动化控制系统 对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置 对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源，应具有独立的安全仪表系统 企业或总承包商应编制总体的试生产方案和专项试车方案 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估 装置 运行 15 查现场 装置 运行 装置 运行 装置 运行 16 查现场 17 查资料 18 查现场 试生产 19 查资料 《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3号） 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号） 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管三{2017}121号） 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第13条 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第13条 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第13条 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三{2013}88号）第14条 《重大生产安全事故隐患判定标试生产 20 查现场 准》 设计与总图 21 建设项目或在役装置应经过正规设计或开展安全设计诊断 查资料 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87 号） 外部安全防护距离应满足根据GB36894确定的个人风险基准的要求; 22 设计与总图 涉及“两重点一重大”的生产装置、查资料 储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要求 地区架空电力线路不得穿越生产区 查现场 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T37243-2019) 设计与总图 设计与总图 23 24 查现场 《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779-2012）第4.1.4 条 《石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB50160-2008第 4.1.6条 《重大生产安全事故隐患判定标准》 设计与总图 25 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 查设计查现场 作业 管理 26 特殊作业票证内容设置应符合GB30871要求；作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等） 查票证 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014） 作业 管理 27 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 《重大生产安全事故隐患判定标查制度查票证 准》 安全 风险 28 企业应建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求 企业主要负责人和安全管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格;特种作业人员持证上岗.
查制度 《安全生产法》第三十八条
《安全生产法》第二十四条《重查资料 大生产安全事故隐患判定标准》 安全 教育 29 企业应建立健全全员安全生产责任制： 1、应明确各级管理部门及基层单位的《国务院安委会办公室关于全安全生产责任制和考核标准。 面加强企业全员安全生产责任2、应明确主要负责人。各级管理人员、查制度 制工作的通知》（安委办【2017】一线从业人员（含劳务派遣人员、实习29号）第三条 学生等）等所有岗位人员的安全生产责任制和考核标准。 安全责任制 30
2021重大隐患专项检查表
