管理评审记录之二 质量体系运行情况报告 第1 页 共3 页
办公室质量体系运行情况报告
SP5、成文信息控制 自IATF16949体系运行以来，公司为文件管理配备了充分的资源，包括文件管理的设施及人员，公司质量体系所有文件及相关文件的清单已建立，2017年11月至现在办公室共发放文件41人次，发放登记41人次，收回文件0次，销毁文件0次，文件的分发及回收均在受控状态，有效文件抽查2次，现场上在用文件有效率为100%。文件的更改按规定的程序进行，管理性文件及技术性文件更改状态清晰准确，文件的收发、作废、更改都有记录、申请通知。但公司对外来文件的控制没有严格符合程序文件的要求，主要是在该有的外来文件未得到充分收集，由于部分外来文件的更新不及时。对顾客提供的工程规范的评审能够按要求的时间内进行，建议在以后外来文件的控制上，特别是文件的更新应及时、准确一点。
办公室建立了详细的《质量记录清单》，所有质量记录的原始表单均备案有效，程序文件所要求用的记录表单个各部门全部有效使用，办公室并对质量记录的规范性进行了定期的检查，今年共抽查质量记录2次，所有抽查的记录的填写基本完整规范，保存的期限都能够按程序文件的要求。从结果看，公司质量记录的填写基本完整规范，记录填写规范率达到100%以上，但质量记录在定期收集上还存在一定的问题，比如：收集不及时等问题，主要原因是相关部门在配合与沟通上还不是很和谐、畅通，导致在需要的时候不能及时提供。建议办公室在今后应加强对质量记录收集保存的检查，并对质量记录的收集、保存等进行严格的控制。
管理评审记录之二 质量体系运行情况报告 第2 页 共3 页 SP4、人力资源管理 办公室确定了各岗位人员的任职及资格要求，编制了11个岗位的说明书，并按要求配备了各岗位的人员，从目前公司运作的需求来看，公司的人力资源配置基本满足体系运行需求。公司的人员结构比较稳定，老、中、青的安排均与岗位需求相适用，各岗位的人员均能发挥自身专长。
公司的二0一八年度培训共安排了7项计划，基本上满足了大多数员工的培训需求，截止2018年12月31日已经完成7项，按计划完成率达100%，其中培训的合格率达到100%。办公室已向各部门下发2018年《培训需求表》。参加培训人员都建立了完整的培训档案。但从实际的运作效果来看，部分岗位如操作工、质检、技术人员等考核力度不大，培训及考核均不够充分，有部分人员对培训还不够重视，其培训意识还有待于提高，相关部门在配合和协调上不是很顺畅，导致在实施培训过程中不是很理想。建议二0一八年度的培训计划更进一步关注各岗位人员的实际需求，多进行实际的培训，对员工考核的形式要求多样化，不要只限于书面或口头考试。
公司的员工激励机制已基本形成，但未得到很好的实施，建议公司在新的一年应采取多种手段激励员工，创造人人参与，奋发向上的工作环境。
内部沟通是现代化企业管理必不可少的条件，办公室意识到内部沟通的重要性设立了先进的内部沟通工具，每周一次会议等方式进行了沟通，但公司的内部沟通存在两方面的不足，一是例会召开关于公司整体规划及公司前景以及相关制度等参加会议的人员都没有及时很好的将会议信息传达给部下。定期管理层沟通会议未正式开展，致使许多重要的决策及外部环境变化不能得到及时沟通，二是管理层与基层员工之间的沟通较少，未能充分发挥员工的才智和能动性。
管理评审记录之二 质量体系运行情况报告 第3 页 共3 页 MP1、管理体系策划及评估 总经理组织各主要部门领导进行内外部环境的分析，进行了SWOT分析，并根据分析结果确定公司中战略、宗旨。制定了中、长期经营计划和2018年度经营计划，办公室按经营计划程序的要求对2018年度的经营计划，中、长期经营计划中所需的资料进行了统计、修改、控制，由于公司在起初运营中过程存在一定的问题，所以在收集资料的过程及统计和控制过程中也遇到了很多困难，在各个部门共同努力下，对于以前缺少的及没有及时保存的资料都进行了完善和补充，最终经营计划在所需的时间内按时完成。
2018年度的质量目标及管理办法中所设定的绩效指标，到11月为止，前11个月所有的绩效指标都完成了，没有达不成绩效指标的情况。
因为我们企业规模小，销售、采购、技术、生产、品质等过程运行的效率还是比较高的，但随着顾客要求的提高，对我们这些主要管理人员的工作能力提升提出新的要求，工作能力和工作效率上都要提高。
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