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XX公司管理制度 ————————————— ★ —————————————
不合格品管理办法
BSQP003.03.004.00-2016
2016年 6 月 18 日发布
XX汽车配件有限公司
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1.目的
为加强对不合格品的管理，确保不合格品得到有效的识别和控制，减少因不良品发生的损失，防止不良品而导致的质量事故，制定本管理规定。 2.适用范围
本管理办法适用于博萨公司进货检验、生产过程以及出厂产品发生不合格时的识别、记录、隔离和处理等环节的控制。 3.术语
3.1 不合格品：未满足要求的产品。
3.2 返工：为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。
3.3 返修：为使不合格的产品满足预期用途而对其采取的措施，包括未满足使用要求而对以前的合格产品所采取的修复措施。
3.4 处置：对不合格品的具体处理方式的总称，包括返工（修）、报废等。 4.职责
4.1 工艺质量部
4.1.1 工艺质量部是全厂不合格品的职能管理部门，负责不合格品的控制、管理； 4.1.2 不合格品评审工作的组织；
4.1.3 不合格品的确认、记录和处置建议的提出； 4.1.4 不合格品台帐管理。 4.2 生产管理部
4.2.1 参与或组织生产过程（当不合格品涉及到独家供货等影响到正常生产时）不合格品评审； 4.2.2 产品让步（过渡）使用申请单的提报；
4.2.3 库存不合格品的及时隔离、标识、保管和清退； 4.2.4 组织不合格品返工（修）的实施。 4.3 检验员
4.3.1 不合格品的检查、确定； 4.3.2 不合格品标识粘贴；
4.3.3 不合格品评审单的填写与保管； 4.3.4 不合格品台账管理。 4.4 车间
4.4.1 参与生产过程不合格品的评审； 4.4.2 生产过程不合格品的隔离、存放；
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4.4.3 不合格品清理工作。 4.5库房
4.5.1 入库不合格品、反馈不合格品的隔离、保管； 4.5.2 入库不合格品的上报、清理工作。 5.管理
5.1 不合格品范围 5.1.1 原材料不合格；
5.1.2 生产过程中的产品不合格； 5.1.3 成品件检验不合格； 5.1.4 协作厂家退回的不合格品； 5.1.5 库存的不合格品 5.2 不合格品标识
5.2.1进货检验过程中发现不合格品时，由库房负责对不合格品进行标识，并提交本工艺质量部进行处置；
5.2.2 生产过程中发现不合格品时，所在班长应立即采取措施与合格产品予以隔离，做出明显标示，并报告车间领导；
5.2.3 主机厂家退回的不合格品，库存的零部件发现不合格品，库房管理人员应将不合格品与合格品分开存并放在指定区域，并及时通知检验员进行标识；
5.2.4 不合格品由检验员确定，对不合格品进行标识，并填写“不合格品评审单”，作为不合格品进行评审的依据。 5.3 不合格品的隔离
5.3.1 车间应以生产班组为单位，在其辖区内，根据现场实际情况设置不合格品区，或专用工位器具，用于放置不合格品；
5.3.2 工序检验发现的不合格品由生产作业班负责人负责采取隔离措施，将不合格品放置指定区域；
5.3.3 库房原则上不允许存放不合格品，入库的零部件应为合格产品，若发现库存产品有不合格品出现时，库房管理人员应及时采取措施，对不合格品采取定置隔离措施。 5.3.4 不合格品隔离要有明显的标识，存放在隔离区域，避免与合格品混淆或被误用。 5.4 不合格品的评审
5.4.1 生产中出现的不合格品，质量问题责任不明确时，由工艺质量部组织生产管理部、车间
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相关人员进行评审，填写《不合格品评审/处置单》（附件1）；
5.4.2 主机厂反馈的不合格品，生产管理部负要及时通知工艺质量部，由工艺质量部组织生产管理部、车间、库房管理人员进行评审；
5.4.3 原材料出现的不合格品，工艺质量部组织生产管理部由有关人员进行评审；
5.4.4 经过评审，对不合格品做出最终结果，对成品件不合格品采取挑选、返工、返修等措施，保证达到质量要求； 5.5 不合格品的处置
5.5.1 不合格品不一定都是废品。对不合格程度较轻，或报废后造成经济损失较大的不合格品，应从技术性方面加以考证，决定是否可以在不影响产品适用性或用户同意的情况下进行合理利用；
5.5.2 对未达到产品质量要求或客户要求，但不影响使用的不合格品,经评审后，工艺质量部征得使用厂家同意后，采取让步放行；
5.5.3 进的原材料不合格，通知供应商拒收、退货或让步接收。让步接收的原材料必须是经过采取措施后不影响产品质量性能，保证产品质量；
5.5.4部分产品由于返工、返修造成对产品原有质量要求有一定影响时，由工艺质量部与主机厂，确定可以接受的标准；
5.5.5经返工、返修等补救措施的不合格品要制定返工、返修方案，规定负责返工、返修的单位或责任人员。返修后由检验员检验是否达到质量要求，必要时，由工艺质量部组织有关人员进行评审；
5.5.6对不合格品，能够采取返工、返修及其它措施能够进行挽救的应尽量给予挽救，但对挽救费用较高，返工、返修意义不大的产品，应进行报废处理；
5.5.7 不合格品经过评审，认为确实无法达到产品质量性能和要求，应作为废品处理。按照《不合格产品返工返修内容及考核标准》（附件2）进行考核。 6.要求
6.1 各部门、各单位及员工要高度重视不合格品的管理工作，加强责任心，精心操作，防止发生不合格品；
6.2 各单位要加强对不合格品的管理，对不合格品要及时给予清理和处理，防止不合格品流入合格产品中；
6.3 工艺质量部建立《不合格品管理台账》（附件3），动态记录不合格品情况，并对不合格品资料给予妥善保管。 7.激励
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7.1 发生不合格品未能及时进行隔离，负激励责任人100—200元/次；
7.2 不合格品返工返修激励按照不合格产品返工返修内容及考核标准规定实施。 8.附则
8.1 本管理办法由工艺质量部编制并负责解释； 8.2 本管理办法自下发之日起执行。
附件:
1：不合格品评审/处置单
2：不合格产品返工返修内容及考核标准
3：不合格品管理台账
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附件1 ：
生产单位 数量（件） 不合格品级别 不合格品评审/处置单 产品编号 产品名称 编号： 日期： 严重：□ 一般：□ 轻微：□ 不合格 简述
不合格品管理办法
