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10不符合、纠正措施和预防措施控制程序

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鞍山宝得钢铁有限公司 程序文件 BD-EOEn-10 A版

不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序

受控状态: 受 控 编制部门:技术中心、安全处 审 核 人:朱大勇、倪洪亮 批 准 人: 王洪新

2013-9-1发布 2013-9-1实施

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版本号 A版 修改号 0 修改条款 发布 修改页码 - 批准人 王洪新 实施日期 2013-9-1

不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序

1 目的

为消除已发生的不符合和预防潜在的不符合的发生,实现持续改进。 2 适用范围

适用于不符合、纠正、纠正措施和预防措施的制定、实施和跟踪验证。 3 术语

3.1 不符合:为满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望,一个不符合可能有若干原因。

3.2 纠正:为消除已发现的不符合所采取的措施,纠正可连同纠正措施一起实施。 3.3 纠正措施:为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施,采取纠正措施是为了防止再发生;

3.4 预防措施:为消除不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施,采取预防措施是为了防止再发生。 4 主要职责

4.1 安全处、技术中心负责安全、环境、能源管理体系不符合项的纠正和预防措施管理。

4.2 安全处、技术中心负责组织对安全、环境、能源内审、外审、管理评审中的不符合项进行跟踪、验证。

4.3 各单位负责具体实施纠正和预防措施。 5 管理程序

5.1 发现不符合项或潜在不符合项信息(以下所指不符合项都包括潜在不符合项信息)时,需要进行评审,分析其产生原因,评价其纠正或预防措施的需求。 5.1.1不符合项包括但不限于以下内容:

(1)日常管理中检查发现的安全、环境、能源不符合项; (2)内部审核、管理评审、外部审核中发现的不符合项;

(3)安全、环境、能源管理方针、组织机构、管理职能等不适宜或发生变化产生的不符合项;

(4)安全、环境、能源管理目标、管理制度、作业文件、有关标准不适宜或偏离产生的不符合项;

(5)过程控制产生的不符合项;

(6)事件、事故进行调查分析时发现的不符合项;

(7)供方和其他相关方需求、合理抱怨、投诉等产生的不符合项; (8)法律法规合规性评价中发现的不符合项。 5.1.2 不符合的分类

5.1.2.1不符合按符合性、有效性分类,可分为文件性不符合、实施性不符合、效果性不符合。

(1)文件性不符合:组织的文件不适宜或与法律法规、标准的要求不符合; (2)实施性不符合:未按文件的规定实施,或实施了但不符合文件的要求; (3)效果性不符合:虽然按规定的要求实施了,但实施未达到预期效果。 5.1.2.2不符合按严重程度分类,可分为严重不符合、一般不符合。

(1)严重不符合:包括系统性失效或失控,如某些过程发生量大面积的不符合;区域性失效或失控,如某个场所、部门游离于体系之外而严重影响组织运行的有效性;造成严重后果的,如事件、事故等给公司造成严重影响或经济损失的。 (2)一般不符合:包括个别的、孤立的不符合;文件偶然没遵守,后果不太严重;对系统不会产生重大影响的不符合。

5.1.3 对于已发生了问题或出现了潜在苗头,但尚未构成不符合,继续发展有可能成为不符合,需要提醒的注意事项,可作为观察项,视情决定是否采取纠正/预防措施。

5.2 纠正/预防措施的制定和实施

5.2.1 各部门/单位根据职责权限,针对收集的信息,确定需要采取纠正/预防措施,落实责任部门,由责任部门组织原因分析,制定纠正/预防措施并实施,跟踪验证实施效果。

5.2.2 纠正/预防措施应按期完成,若有特殊情况无法按期完成,则应在到期前一周内向安全处、技术中心说明原因,经同意后方可延期完成。

5.2.3 当纠正/预防措施本单位无法独立完成而涉及到其他单位时,由责任单位 和相关单位协同完成。相关单位应予积极配合,必要时上报相关职能部门进行协调。

5.2.4 安全、环境、能源等方面的纠正/预防措施在实施前应进行风险评价分析,

若纠正/预防措施可行且不会产生新的风险则组织实施,否则应采取相应的措施,消除或降低风险后再组织实施。

5.2.5 纠正/预防措施应与不符合的严重性和面临的职业健康安全风险、环境、能源影响等不符合造成的影响相适应。 5.3 纠正/预防措施有效性的跟踪和验证

5.3.1 纠正/预防措施完成后,在适当的时间,安全处、技术中心应进行跟踪验证,对实施效果的有效性进行评审,评审其能否防止类似不符合继续发生,并在《纠正预防措施任务单》上签字确认。

5.3.2 纠正/预防措施实施后经验证效果不明显的,责任单位应重新采取纠正/预防措施并实施,直到有效。

5.4 安全处、技术中心应定期对纠正/预防措施的实施情况进行总体评价,并形成书面报告,作为管理评审的输入资料。

5.5 纠正/预防措施实施三个月再验证其有效性,必要时可进行固化,并将其纳入管理或作业文件,予以保持。

5.6 各单位对各自纠正/预防措施实施、验证活动的情况建立台账,保持相关记录。 6 相关文件

10不符合、纠正措施和预防措施控制程序

鞍山宝得钢铁有限公司程序文件BD-EOEn-10A版不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序受控状态:受控编制部门:技术中心、安全处审核人:朱大勇、倪洪亮批准人:王洪新2013-9-1发布
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