2017年度部门预算情况说明
益阳市赫山区劳动就业服务中心
一、 单位基本情况
区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。
区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。现有在编人员37名，其中主任1名，副主任2名，股室长4名。主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又有合作。 二、 部门预算单位构成
2017年部门预算编报范围只有本单位。 三、部门收支总体情况 预算收入是一般预算拨款收入。 （一） 部门收入预算情况；
2017年预算收入总额 127.10万元,为公共财政预算拨款127.万 元。总收入较去年29.5万元有增加，增加了97.60万元。主要增加：19个退役人员工资每月2000元。差额10人工资每月增加1000元，共57.60万元，小型专项比去年增加40万元，补充中心经费不足。
（二）部门支出预算情况：
2017年年初预算127.10万元，一般预算拨款，基本支出73.60
万元，小型专项53.50万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入127.10万元，具体安排如下： （一）基本支出：2017年年初预算数73.60万元。工资福利支出69.60万元，商品服务支出4万元。工资福利支出是指我中心基本工资开支，包括10个差额人员，19个退役士兵基本工资共69.60万元。商品和服务支出4万元，是指为保障单位完成日常工作任务而发生的公务用车运行及维护费支出4万元。
（二）小型专项支出：53.50万元。补充我中心运行经费不足。我中心有自收自支人员26人。
五、其他事项情况说明 1、机关运行经费
2017年预算商品服务支出4万元，为公务用车运行维护费，与2016年持平，小型专项比去年增加40万，补充中心运行经费不足。
2.三公经费预算
2017年三公经费预算，公务用车运行费4万元。为一般预算拨款。与2016年持平。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置，办公用房水电费、办公用房取暖、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
2017年我单位深入贯彻单位内部控制体系，制定完善的内部控制管理制度，防范各类风险。进一步加强干职工学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进单位内部人员深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。引导干职工坚定理想信念，培养高尚的道德情操，保持积极向上、奋发有为的精神状态，真正做到立党为公，执政为民，全心全意为人民服务。认真落实领导机构、建立完善内控工作制度、加强本单位的内控管理制度，进一步细化制度建设。加强内控工作的监督检查，预防重大经济损失。进一步强化各项管理，压缩“三公”经费支出。
2017年度部门预算情况说明
