××××高速公路项目经理部
质量管理办法实施细则（土建部分）
一、序言
1、为保证××高速公路第1标段项目部的施工质量、规范施工程序、加强质量监控、结合项目部实际情况，制定如下工程质量管理制度。
2、质检部本着和诣管理、执情服务、坚持质量为本的原则和宗旨，对项目部下属各工区及施工队伍进行提醒、沟通、规劝、说服、整改、返工、一直达到质量目标为止。望各工区、施工队伍从服从大局、着重长远利益出发，密切配合支持项目部质量管理工作。
二、质量目标及质量方针
1、质量目标
工程产品质量符合国家及交通部质量目标要求，工程验收一次合格率100%，分部工程合格率100%，分项工程合格率100%，检验批自检合格率100%。社会满意率100%，评分95%以上。
2、质量方针
坚持质量第一的方针，规范施工程序，发挥技术优势，优化资源配置，提高综合实力。严格实行三级质量管理程序，实行自检、互检、交检制度，强化质量过程管理、致力持续改进、确保工程质量，建造优质工程，靠诚信回报社会，让监理满意，让业主满意。
三、质量检验评定标准及依据
1、《公路工程质量检验评定标准》第一册（土建工程） JTG F80/1-2004 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 3、《公路勘测规范》 JTG-C10-2007 4、《工程测量验收规范》 GB50026-2007 5、《公路路基施工技术规范》 JTG F10-2006 6、《公路路面基层施工技术规范》 JTJ 034-2000 7、《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004 8、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 JTG/T F30-2014 9、《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011
10、《公路隧道施工技术规范》 JTG F60-2009 11、《公路隧道施工技术细则》 JTG/T F60-2009 12、《公路交通安全设施施工技术规范》 JTG F71-2006 13、《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》 JTG/T F72-2011 14、《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T82 15、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210 16、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300 17、本项目的招标文件、图纸资料及补充文件 18、总监办下发的工程质量管理实施细则 19、其它规范性文件 四、质量管理制度
1、工程质量一票否决制度
凡对工程产品质量提出疑问并经证实确实存在的质量隐患、质量缺陷，项目领导、各部门人员及其它技术人员实行一票否决制，必须进行返工整改处理，任何人不得包庇和说情。
2、工程质量首件认可制度
本标段工程实行工程质量首件认可制，每个工程项目的的第一件产品，（如清表、台阶开挖、路基挖方、路基填方、防护工程、排水工程、构造物基础、台身、墩柱、盖梁、梁板、隧道开挖、门及明洞、超前支护、初期支护 、二次衬砌、交安工程、机电工程、绿化工程等）必须先做试验品，首件产品完成后，由现场质检员填写《工程质量首项认可签认表》，得到监理、业主书面认可后，再进行大面积施工。
3、技术交底制度
（1）、工程开工前，项目总工根据设计及技术要求按分项工程向参与施工的技术人员进行技术交底，分项工程技术交底应详细全面，并以书面形式进行，交底内容包括设计要求、技术标准、原材料使用情况、施工方法、质量标准和作业安全注意事项等。
(2)、技术交底采用层级交底制，首先由项目总工向现场施工负责的工区经理及技术负责人进行技术交底；其次工区技术负责人向协作施工队负责人及其技术负责人进行技术交底；最后协作施工队负责人和技术负责人向内部班组长和生产工人进行技术交底。交底必须采用书面形式，相关人员全部签字。交底记录一式叁份，交底人、接受人各壹份，交项目部存档壹份。
(3)、工程施工过程中如果发生设计变更，收到设计变更图纸后，必须召开设计变更交底会，由项目总工对相关人员进行设计变更交底，出席设计变更交底会的人员必须进行会议签到，并形成会议纪要，同时要下发相关设计变更图纸。设计变更交底会主要内容：设计变更的原因、变更的目的、变更主要内容，变更部位、变更相关的图纸等。
4、质量巡查制度
(1)、为强化施工过程中的质量控制，做到程序化、规范化、标准化施工，项目部成立工程质量巡查组。
(2)、质量巡查组每月进行两次检查(由项目总工或项目部生产经理带队，上述人员至少有3人参加)，被检查部位的技术负责人(或工区经理)必须有1人参加，协作施工队现场负责人(或技术负责人)必须参加。检查内容以进场原材料质量、构造物施工质量、砌石工程质量、锚喷施工质量、标志标线及护栏施工质量、机电工程施工质量、房建工程施工质量为重点，构造物标高、几何尺寸是每次巡查的必检项目，采取逐个排查方式进行。
（3）、对检查中发现的工程质量不合格、违规操作、不合理施工工艺等问题由巡查组现场签发《质量巡查整改通知单》，制定整改措施，并根据情节轻重进行处罚。 （4）、巡查组现场签发的《质量巡查整改通知单》必须有工区技术负责人(或工区经理)及外协作施工队负责人签字。
5、质量例会制度
(1)、为了及时准确地掌握项目质量情况，分析和解决施工中存在的质量问题，搞好项目质量管理工作，项目部制定了质量例会制度，要求项目经理每月定期负责召开一次质量例会，重要工序质量例会根据施工需要不定期召开。
（2）、质量例会需项目部全体工程、机材、质检、试验人员及各工区经理及技术负责人、协施作工队主要负责人及技术负责人参加，由项目经理(或项目分管负责人)主持。会议主要内容包括：
1）、工程质量巡查组汇报本月巡查中各分项工程施工中存在的问题。 2）、落实各协作施工队对巡查中存在质量问题的整改情况。 3）、针对监理工程师下达的监理指令反馈情况进行汇报。 4）、提出下月施工中应注意和加强哪方面的质量管理工作及巡查。
(3)、要做好质量例会记录，全体参会人员都必须签字，会议内容整理后要及时以纪要的形式下发至各相关单位，项目部资料员要收集例会记录归档。
6、原材料进场验收制度
(1)、原材料进场规程：首先由项目部总工向机械物资部提出《项目材料使用计划》。 (2)、机械物资部接到《项目材料使用计划》后，负责对原材料进行调查，将材料产地、运输方式、单价及供货能力以书面向项目部经理或主管领导进行汇报、核准后，由供货方提供样品，由试验、质检人员进行检验。接到书面合格报告后方可批量进场，进场数量根据具体情况决定。在进场过程中由试验、质检人员随机进行取样，检测进场材料质量，发现不合格材料，马上停止进料，并将已进场不合格材料清除出场。 （3）、试验人员随时对材料进行检验，发现问题要及时以书面形式向项目总工进行汇报，如因汇报不及时而造成损失，直接责任人作下岗处理，部门领导追究连带责任。 （4）、机械物资部要建立材料进场台帐，试验室要建立材料检测台帐。 7、资料管理制度
(1)、收集、鉴别与归档制度
工区各质检员负责及时收集原始施工资料（含施工日志、照片、录像带）并分类归档，要做到字迹工整、真实可靠、签字齐全(不得代签)。整理工作由项目部质检部长安排专人负责，要求把文件、资料、档案进行分类统计，务必使各种资料真实、齐全、准确、规范，施工资料做到与工程施工同步。
(2)、保管制度
档案室要保持室内清洁，各种资料摆放合理、有序。由质检部长安排专人对所有的档案都应在登记造册卡片上逐个进行登记。要经常核对档案顺序号，发现编错号或放错位置的要及时纠正，发现缺陷及时查找并补充完整。
(3)、查(借)阅制度
档案管理员应根据查阅用途，确定是否提供和提供什么材料。档案资料一般不外借，在特殊情况下，经过项目分管负责人批准方可借阅，借出时必须严格履行登记手续，并应按期归还(不超过3天)。查阅档案资料，必须严格遵守查阅规定，严禁涂改、圈划、撤换档案材料。
(4)、工程竣工时竣工文件作为不可缺少的组成部分同时移交业主，并保留一份完整的备份按规定进行内部归档。 8、项目部QC小组
项目部围绕QC小组活动主题：以人为本，追求卓越的现场管理，结合工程实际情况，特成立QC小组，具体情况如下：
组长： 组员： 活动内容：
1、对工程项目成本、质量、进度、施工组织监督管理。 ○
2、对工程技术档案进行管理和检查。 ○
3、对新技术、新材料、新工艺进行推广和运用。 ○
4、对工程生产中污染物的排放进行监督检查。 ○
5、把施工过程中噪声控制在指标之内。 ○
6、对危害、危险源汇总评价，确定重要总是风险因素，并进行控制和监督管理。 ○
7、对特殊工种作业人员持证上岗进行监督管理。 ○
五、质检控制程序
1、质量控制程序的内容
①、文件和资料控制程序。②、施工过程控制程序。③、机械设备控制程序。 ④、过程检验、最终检验控制程序。⑤、检验、测量和试验设备控制程序。⑥、不合格产品的控制程序。⑦、纠正和预防措施控制程序。⑧、成品保护控制程序。⑨、质量记录控制程序。⑩、人员培训控制程序。⑾、质量回访及保修控制程序。
2、每道工序、施工工艺都必须坚持按照施工技术交底中的具体要求进行，每道工序完工后，严格执行 “三检制度”，即外协施工队自检、工区自检、质检员专检。在现场质检员进行自检合格后，由各工区上报质检部，经质检部通知驻地监理专业工程师与现场监理同时进行检查；质检部在随机检查中发现的问题首先电话通知工区经理或技术负责人进行马上处理解决，就地消化。对工区未及时整改、无视质量的行为及质量隐患，质检部将以书面通知形式进行限期整改。凡是列入书面通知的，工区必须要有整改回复，所下发的整改通知往来文件存列归档管理，并且将以其份量及整改情况的反馈情况，列入对工区的考核评定中。对于拒绝检查、无视检查、情节严重的个人或班组，质检部将逐级上报项目部领导或分公司乃至更上层领导。 六、质量保证体系和质量检验形式
1、建立健全质量保证体系，项目经理为项目工程质量第一责任人，项目部要将质量目标层层分解到分管负责人、工区经理、工地施工员、测量员、试验员、质检员，把好工程质量关。
2、建立项目部管理人员及施工人员工程项目质量岗位责任制。项目部工程技术管理人员要明确各自的质量责任和权限，在自己的职责范围内开展工作。
高速公路项目经理部质量管理办法实施细则
