xxxxxx 股份有限公司 HACCP 管理手册
8 监视、测量和改进
编号： YF-FM-01 版次： A/0 生效日期： 20170301
7)
按规定程序实施审核，审核的具体内容按内审检查表进行。
8) 审核员通过交谈、查阅文件、记录、现场检查，收集证据，现场发现问题时应让受审核方确认。
9) 每次审核结束均要编制审核报告，作出审核结论。审核报告应报送总经理及有关部门负责人。 10) 受审核部门按要求对不符合项采取纠正措施，审核组对纠正措施的实施进行监
督、跟踪、验证，并将验证结果报告给
HACCP小组组长及相关部门。
8.3
改进
8.3.1
持续改进
1) 本公司持续改进 HACCP体系，以提高体系的有效性。
2)
本公司在实施 HACCP体系的持续改进时，将充分利用下列活动与方法：
a) 通过内外部沟通、内部审核、验证、控制措施的确认，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。 b) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进措施。 c)
实施纠正措施和 HACCP体系更新以实现改进。
8.3.2 HACCP 体系的更新
1) HACCP 小组定期对下列情况进行分析：
a) 内部和外部沟通的信息； b) 验证结果报告； c) 管理评审报告；
d) 其他有关 HACCP体系适宜性、充分性和有效性的信息。
2) 在信息分析的基础上，对 HACCP体系做出评价，以决定是否对其进行更新。 3)
做好 HACCP体系更新的记录。更新引起的文件更改按照公司《文件控制程序》应将 HACCP体系的更新情况形成报告，作为管理评审输入。
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。
附件一
CCP判断树
3
问题 1
是否有控制危害的措施
改进步骤、工艺或产品
是
否
本步骤的控制对于食品安
全是必要的吗？
是
否
不是CCP
终 止
问题2是
该步骤是否能消除危害或将其降低到可接受水平？
否
已确定的危害引起的污染是否超过可接受水平或达到 不可接受水平？
是
否
不是CCP
终 止
问题 4
以后的步骤是否能消除危害或将其降低到可接受水平？
是
否
是 CCP
不是CCP
终 止
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题
附件二
程序文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
文件编号 YF-QP-01 YF -QP-02 YF -QP-03 YF -QP-04 YF -QP-05 YF -QP-06 YF -QP-07 YF -QP-08 YF -QP-09 YF -QP-10 YF -QP-11 YF -QP-12 YF -QP-13 YF -QP-14 YF -QP-15 YF -QP-16 YF -QP-17 YF -QP-18 YF -QP-19
文件名称
文件控制程序 记录控制程序
纠正和预防措施控制程序 产品标识、追溯控制程序 内部审核控制程序 管理评审控制程序 沟通控制程序
应急准备和响应程序 人力资源控制程序
不合格及潜在不安全产品控制程序 产品召回控制程序 供应商控制程序 采购控制程序 生产过程控制程序 设备设施管理控制程序 确认及验证控制程序 食品防护控制程序 卫生标准操作程序
产品防护和交付控制程序
备注
20
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附件三：
HACCP体系职能分配表
部门
总
HACC
生
质 管 部
业 务 部
人 事 部
工 程 部
采 购 部
仓 库
文
手册章节
经 P 小 理 组
产 部
控
4 企业 HACCP体系
4.1 4.2
总要求 文件要求
★ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲
5 管理职责
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
管理承诺 食品安全方针 职责、权限与沟通 内部审核 管理评审
★ ★ ★ ★ ★
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6 前提计划
6.1 总则
6.2 人力资源保障计划 6.3 良好生产规范 6.4 卫生标准操作程序
6.5 原辅料包装材料安全卫生保障制度 6.6 维护保养计划
6.7 标识和追溯计划、产品召回计划
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
6.8 应急预案
7 安全产品的策划和实现 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
总则 预备步骤
危害分析和制定控制措施 关键控制点的确定 关键限值的确定
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
△
△
7.6 CCP 的监控 7.7
建立关键限值时的纠偏措施
△ △
7.8 HACCP 计划的确认和验证 7.9 HACCP 计划记录的保持 7.10
不符合控制
△ △
△
8 监视、测量和改进
8.1 监视和测量的控制
★ ★ ★
△ △ △
8.2 HACCP 体系内部审核 8.3
改进
注：★—领导部门，▲—表示主控部门，△—表示配合部门。
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附件四
手册说明
1
本手册确定了本公司食品安全方针、目标，并根据 GB/T27341-2009《危害分析
与关键控制点（ HACCP）食品生产企业通用要求》 、GB14881《食品企业通用卫生规范》
标准的要求对 HACCP体系的过程顺序和相互作用进行了归纳性说明。 旨在为食品安全管
理活动、管理行为的持续改进指明方向和途径。
2
本手册适用于本公司生产速冻面米食品、速冻调制食品、腌腊肉制品及酱卤肉
制品的食品安全管理。 3
4
5
本手册的内容覆盖了 GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点（ HACCP）食品
生产企业通用要求》标准的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。
本手册在企业内部使用属受控文件。由于合同或协议等要求外发的，根据需要
确定是否受控，对非受控 HACCP管理手册，本公司对其版本的有效性不作跟踪。
对受控的 HACCP管理手册，应按本公司《文件控制程序》的要求加盖红色受
控印章，并做好本管理手册的发放和管理。 6
本手册经总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。
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食品HACCP管理手册
