xxxxxx 股份有限公司 HACCP 管理手册
3 组织机构与职责、权限
编号： YF-FM-01 版次： A/0 生效日期： 20170301
c) 协助采购部一起对供应商进行评估。
d) 负责原辅料、包装物料、半成品、成品的验收 / 检验工作，做好产品的检验和试验状态
标识和检验记录。 e)
负责对 CCP的监控、管理情况进行巡回检查。负责对 CCP偏离期间生产的产品进行评
估和处理。负责对 CCP的纠偏措施进行验证。
f) 负责内外信息交流工作；负责对产品信息进行收集与分析；负责有关法律法规文件的获取、确认及使用管理；负责监督执行法律法规和公司管理制度。 g) h)
对不符合的处理、对纠正和预防措施的的执行进行监督；处理产品质量、安全问题，。 负责检测设备的管理，建立检测设备档案，对检测工作进行监督。
i) 协调解决体系运行中出现的问题，协助处理出厂产品质量问题，组织制定产品召回计划并监督实施。 j)
协助 HACCP小组做好管理体系运行的组织协调、检查考核工作，对任何违反法律法负责各类质量、食品安全事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案。
负责不合格品的处理和过程的监控；负责对监视、纠偏过程进行监督检查；协助进行 HACCP计划的验证工作。
规的行为制止。 k) l)
m) 制定各类产品的标识方法并监督执行；做好产品的状态标识；组织实施可追溯系统。
6 生产部
a) 贯彻执行公司各项管理制度，负责对生产过程管理。 b) c)
对车间人员进行卫生食品安全管理教育，严格执行工艺纪律，做好各项记录，负责完成质量指标、生产任务；
负责做好车间的 CCP点控制、食品安全控制工作和作业环境卫生管理，及时填写、记录有关数据和统计报表，及时反馈质量、食品安全信息；
d) 对车间质量、食品安全事故负责，发现质量、食品安全事故立即报告，及时提出改进
措施，付诸实施。
g) 督促各车间进行安全和文明生产，确保生产车间的设施、工作环境清洁、卫生，能够
满足生产需要。
7 仓库
a) 负责对进库的物料进行查点，核对，对未经检验和已经检验的物资区分放置； b)
负责对仓库物料进行标识做好领料、发料工作，定时对仓库物资进行盘点；
c) 负责物料贮存的食品安全管理工作，如分区保管、定期检查，先进先出，保证库存物
资不变质。账、卡、物一致； d) 负责仓库环境卫生管理。
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3 组织机构与职责、权限
8 人事部
a) 负责本部门管理的编制。
编号： YF-FM-01 版次： A/0 生效日期： 20170301
b) 负责做好与食品安全有关的记录，并认真审核。
c) 负责制定员工的招聘和培训，并制定培训计划，组织实施，满足生产的需求。 d) 负责厂区及周围环境的卫生以及公司访客的消毒卫生。 e) 负责厂区内的安全。
f) 负责制定应急措施的实施并落实。
g) 建立员工人事、培训档案，适时组织公司各部门有关人员进行培训。 9 采购 a) b) c)
负责组织供方的选择和评价，并建立合格供方档案。 组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排和实施。 负责采购信息的收集与分析、原料 CCP点控制。
d) 负责按规定做好产品的标识。 10 工程维修 a)
对工程人员进行监督管理 , 培训工程技术人员 b) 制订设备保养计划 , 并按计划实施 c) 负责设备设施的检查和维修 d) 协助完成设备选型、布局规划 11 文控中心
a) 负责所有受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理。 b) 负责员工健康管理，组织健康体检，建立健康档案。
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3 组织机构与职责、权限
编号： YF-FM-01 版次： A/0 生效日期： 20170301
3.3 任命书
经公司研究决定， 由
兼任公司 HACCP小组长，具体职责如下：
a) b)
负责建立、实施和保持 HACCP体系所需的过程并协调各部门工作；
向总经理报告 HACCP体系的有效性、适宜性，确认 HACCP体系取得的业绩及需要改
进的地方，在企业内部提升对食品安全的认识； c) d)
制定、审核 HACCP管理手册、审核程序文件；
管理 HACCP小组并组织领导其工作；并通过培训、教育、实践等方式确保
HACCP小组
GMP、
成员在专业知识、技能和经验方面得到提高；组织 HACCP小组进行危害分析，组织制定
SSOP、HACCP计划；组织对 HACCP计划和 CCP点进行确认和验证，并对验证结果进行分析。
e)
负责就公司 HACCP管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。
总经理：
xxxxxx 2017
股份有限公司 年 02月 26日
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4 HACCP 管理体系
4.1
总要求
编号： YF-FM-01 版次： A/0 生效日期： 20170301
本公司按 GB/T27341、 GB14881标准的要求建立了 HACCP管理体系，编写体系文件
(HACCP管理手册、程序文件、作业指导书及相应的表格 ) ，并予以实施与保持，在实施
过程中，对 HACCP管理体系予以不断完善和发展，以提高公司的食品安全管理水平。
为了确保 HACCP管理体系的实现，本公司保证做到：
a) 为策划、实施、检查和改进 HACCP体系的过程提供所需的资源。
b) 确定 HACCP体系的范围，明确该围所涉及步骤与食品链其它步骤之间的关系； c) 确保对任何会影响食品安全要求的操作包括外包过程实施控制，并在 HACCP体系
中加以识别和验证。在验证中，重点关注产品安全与相关法规、标准的符合 性；
d) 确保 HACCP体系得到有效实施，使产品的安全得到有效控制。当产品安全发生
系统性偏差时，对 HACCP计划进行重新确认，使 HACCP体系得以持续改进。
目前，公司的虫害控制及产品运输属外包过程，制定了相应的控制措施，今后若有影响终产品符合性的源于外部的过程，公司对这些过程进行控制，并将控制措施形成文件。
4.2
文件要求
总则
4.2.1
本公司 HACCP体系文件包括：
a) c) d) e)
文件化的食品安全方针、目标； 标准要求的食品安全控制程序；
确保 HACCP体系有效策划、建立、实施和更新所需的文件； 记录。
b) HACCP 管理手册；
4.2.2 HACCP 管理手册
本公司 HACCP管理手册包括以下内容：
a) HACCP体系的范围，包括所覆盖产品或产品类别、操作步骤和场所，以及与食
品链其它步骤的关系 ; b) 包括了食品安全方针、目标； c) 引用了 HACCP体系程序文件
d) 对 HACCP体系过程以及相互作用进行了描述 4.2.3
文件控制
公司通过制定并执行《文件控制程序》，对 HACCP体系所要求的文件进行有效控制 ( 记录作为一种特殊的文件按 4.2.4 进行控制 ) ，以满足：
a) 文件发布前，应得到批准，确保文件的充分性、适宜性和有效性 b) 必要时对文件进行审核和更新，并再次批准
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4 HACCP 管理体系
编号： YF-FM-01
版次： A/0 生效日期： 20170301
c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别 d) 却保在使用处可获得适用文件的有效版本 e) 确保文件保持清晰，易于识别 f)
确保与 HACCP体系相关的外来文件得到识别，并控制其分发
g) 防止作废文件的非预期使用，对需要保留的作废文件进行适当的标识。文件控制的详细要求参见《文件控制程序》 。
4.2.4
记录控制
记录通常以表格形式出现，公司制定并执行《记录控制程序》 ，以规定：
1) 对 HACCP体系运行过程中的结果进行相应的记录， 以证明 HACCP体系的要求
已得到了满足，并持续有效地运行。 2) 3)
记录的填写应准确、清晰，便于识别和检索。
对记录标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方式进行规定。
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食品HACCP管理手册
