泓域咨询MACRO/ 诸暨医疗器械生产项目可行性研究报告
项目净用地面积50285.13平方米,建筑物基底占地面积33107.73平方米,总建筑面积54810.79平方米,其中:规划建设主体工程35564.49平方米,项目规划绿化面积2758.42平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计109台(套),主要包括:干热灭菌柜、湿热灭菌柜、脉动真空灭菌、臭氧灭菌柜、超声洗涤槽、塑封机、灌装机、加塞封口机、溶解罐、高效高压过滤器、切片机、冻干机、生理盐水配制罐、理瓶机、注塑机、模温机、热合机、喷码机等,设备购置费3824.96万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:医疗器械3688台(套)/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
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项目所需的主要原材料及辅助材料有:镍钛金属、PET高分子材料、合金显影点等,xxx集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。
项目工艺流程:编制支架段→支架段热处理→支架段抛光→连接支架段→缝合腹膜支架→组装支架系统→灭菌包装→检验→入库
十、项目能耗分析
1、项目年用电量483395.41千瓦时,折合59.41吨标准煤,满足诸暨医疗器械生产项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量13017.80立方米,折合1.11吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx工业示范区市政管网供给。
3、诸暨医疗器械生产项目项目年用电量483395.41千瓦时,年总用水量13017.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.52吨标准煤/年。达产年综合节能量15.13吨标准煤/年,项目总节能率20.50%,能源利用效果良好。
十一、环境保护
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项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性 (一)产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“诸暨医疗器械生产项目”主要从事医疗器械项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
诸暨医疗器械生产项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因
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此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:诸暨医疗器械生产项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。 十四、投资估算及经济效益分析 (一)项目总投资及资金构成
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项目预计总投资18435.27万元,其中:固定资产投资14527.65万元,占项目总投资的78.80%;流动资金3907.62万元,占项目总投资的21.20%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。 (三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入36877.00万元,总成本费用28509.26万元,税金及附加339.64万元,利润总额8367.74万元,利税总额9861.55万元,税后净利润6275.81万元,达产年纳税总额3585.74万元;达产年投资利润率45.39%,投资利税率53.49%,投资回报率34.04%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位502个。
十五、报告说明
报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
十六、项目评价
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