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新版食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表
1
2020
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受审核部门： 编制/日期： 审核准则：ISO 22000，ISO 9001，ISO 14001、体系文审核日期： 件、适用法律法规 一体化管理体系要求 是参否 考 一体化 ISO ISO ISO 检查内容 适文条款 9001 14001 22000 用 件 条款 条款 条款 批准/日期： 审核员： 检查方法 提问 检 查 文件 现场 结果记录 查阅 检查 2
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4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 文件 4.2.1 总则 ◆组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全，文件是书面形式还是电子形式? ◆检查有无ISO 22000、ISO 9001、ISO 14001要求形成文件的程序和记录？ ◆查询相关文件的途径 ◆与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？ ◆与受审核部门相关的文件有多少？ ◆组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好? ◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ ◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录？ ◆一体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ ◆有无规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ 参考 文件 检查方法 提问 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 续表
一体化管理体系要求 一体化 ISO ISO ISO 条款 9001 14001 22000 条款 条款 条款 检查内容 是否 适用 检 查 文件 现场 结果记录 查阅 检查 3
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4.2.2 4.2.2 4.4.4 综合管质量手文件 理手册 册 4.2.1 总则 ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO 9001标准有剪裁细节说明是否合理? ◆管理手册的控 制情况 4.2.2 4.2.3 4.4.5 4.2.2 ◆制定的文件控文件控文件控文件控制 文件控制 制程序是否符制 制 合要求？ ◆管理手册是否包括管理体系的范围? ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理? ◆管理手册是否引用或包括程序文件？ ◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述? ◆手册和程序是否相互协调?是否有可操作性? ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？ ◆文件控制程序内容是否完整?是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定? ◆程序文件是否为有效版本？ ◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内? ◆是否规定了文件的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4
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续表
一体化管理体系要求 ISO ISO ISO 检查内容 9001 14001 22000 条款 条款 条款 4.2.2 4.2.3 4.4.5 4.2.2 ◆文件的编写、文件控文件控文件控制 文件控制 批准、发布、制 制 保管、修订、评审情况 一体化 条款 是否 适用 参考 文件 检查方法 提问 ◆所有文件是否字迹清楚? ◆所有文件标识是否明确? ◆文件发布前是否得到授权人的批准? ◆所有文件是否均注明制定或修订日期? ◆文件修改后是否重新批准? ◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本? ◆文件的查找是否方便? ◆文件的保管是否有效? ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定? ◆执行的如何? 检 查 文件 现场 结果记录 查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆外来文件的控制 √ √ 5
2020新版食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表
