综合性安全风险隐患排查表
检查时间： 年 月 日 参与检查人员： 序号 检查内容 检查标准 检查方法 查现场 查文件 查记录 查文件 查文件 查文件 查记录 查记录 查证书 是否符合打“√×” 不合格描述 1 2 3 4 5 6 7 8 安全生产人员配备 安全生产责任制 建立安全生产责任制，并发放到岗位 有生产责任制的考核 有年度安全生产目标 有逐级签订安全生产责任状 有成立安全生产委员会 有定期召开安全生产会议 有按标准配备安全管理人员 主要负责人的安全知识和管理能力经有关部门培训并考核合格 序号 检查内容 检查标准 特种作业人员有有关部门培训并考核合格及复审 新员工有经过三级安全教育培训和考核 有建立完整的管理制度 有最新版的操作规程并发放，能随时查阅 台账齐全，符合规定 记录清晰，无错误 操作人员严格按照操作规程操作 现场操作人员个体防护措施到位 检查方法 是否符合打“√×” 不合格描述 9 安全生产人员配备 操作规程、规章制度 台账及档案管理 查证件 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 查记录 查文件 查现场 查文件 查文件 查文件 查现场 查现场 操作现场 无操作人员抽烟 物料堆放距离和通道合理 无“三违”现象 查现场 查票证 作业管理 特殊作业必须办理特殊作业票证 序号 检查内容 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 应急救援 建筑物 劳保用品 安全投入 作业管理 检查标准 检查方法 是否符合打“√×” 不合格描述 电焊焊接的动火方式应有配套的临时用电票证 查票证 受限空间里动火应有配套的动火票证 气体分析正确 特殊作业符合安全标准规范 有按规定投入的安全费用和记录台账 有按规定投保工伤保险和安责险 有为岗位工人发放相应的劳保用品 购买的劳保用品符合安全标志 现场操作人员有正确佩戴劳保用品 无倒塌、倾斜、墙体脱落危险 有编制应急预案和备案 有应急救援器材和应急救援队伍 有定期演练和记录 查票证 查票证 查现场 查票证 查台账 查票据 查记录 查现场 查现场 查现场 查文件 查台账 查文件 查记录 序号 检查内容 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 用电管理 消防器材 安全设施 事故处理 安全标识 安全标识 检查标准 有事故管理制度 建立事故台账 发生事故要及时汇报和处理 安全标识有正确粘贴或悬挂 危险化学品安全标签有正确粘贴或悬挂 洗眼、淋浴器材完好 可燃气体报警器能正常工作 可燃气体报警器在有效检定期内 罐区围堰无损坏 罐区接地装置完好 应急照明能正常工作 有消防器材台账 消防器材有定期检查 消防器材能正常使用 电气设备应静电接地 检查方法 是否符合打“√×” 不合格描述 查文件 查台账 查记录 查现场 查现场 查现场 查现场 查文件 查现场 查现场 查现场 查文件 查记录 查现场 查现场 序号 检查内容 49 50 51 52 53 安全检查 用电管理 检查标准 变压器室的门应上锁，并有相应标志 防雷设施完好 防雷设施有定期检测 有定期对储罐进行检查 定期对设备进行维护和检查 检查方法 是否符合打“√×” 不合格描述 查现场 查现场 查文件 查记录 查记录
2024年安全风险隐患排查计划及记录表
