附件1
一、企业安全生产主体责任清单
（参考模板1.0版）
《企业安全生产主体责任清单》应以风险管控为主线，防控重特大事故为要务，内容包含风险辨识、风险研判、风险管控措施的评估和落实等内容。企业应根据自身风险特征，参照如下模板范例并结合《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等其他法律法规文件要求，编制《企业安全生产主体责任清单》。
1-1 某企业安全生产主体责任清单（举例）
行业类别 责任清单 1.建立、健全安全生产责任制； 2.组织制定安全生产规章制度和操作规程； 3.组织制定并实施安全生产教育和培训计划； 4.保证安全生产投入的有效实施； 5.督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 7.及时、如实报告生产安全事故； 8.全面分析及研判企业存在的安全风险，制定并落实风险管控措施，确保企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件； 9.设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力； 10.特种作业人员必须按照国家有关规定参加安全作业培训，取得相应资格； 11.新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 12.对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案； 13.作业管理、工艺设备管理、危险化学品管理等符合国家标准或行业标准的要求； ...... 危险化学品企业
二、重大安全风险管控清单
（参考模板1.0版）
企业应在全面分析设备设施、作业活动安全风险的基础上，确定出重大风险点。重大风险点至少应包含如下内容：（1）构成危险化学品重大危险源的场所和设施；（2）涉及重点监管化工工艺的装置；（3）涉及爆炸品及具有爆炸性的化学品的场所和设施；（4）作业人数3人（含）以上的可能发生群死群伤事故的其他情形；（5）涉及剧毒化学品、甲类自燃化学品的场所和设施；（6）化工、医药及危险化学品企业连续生产装置开停车作业或者非正常工况操作；（7）涉及易燃、易爆、有毒场所的受限空间作业和动火作业。企业应明确重大风险点关键控制指标，针对性制定班组、部门（车间）、公司级关键管控措施并落实到岗位，并参照如下模板范例编制《重大安全风险点清单》和《重大安全风险管控清单》。
2-1 某企业重大安全风险点清单（举例）
风险点名称 主要风险概述 关键控制指标 班组级 责任人 部门（车间）级 XX 公司级 备注 LNG储罐 聚合釜 液化烃储罐切水作业 储罐超压损坏、负1.XX mm＜储罐液位＜XX mm 压失稳、冒罐导致LNG2.XX kPa＜储罐气相压力＜XX kPa 泄漏，引发火灾爆炸事3.可燃气体报警 ...... 故。 聚合釜超温、超1.釜压＜XX MPa 压，导致法兰泄漏或聚2.釜温＜XX ℃ 合釜爆炸，引发火灾、3.催化剂加入量＝XX kg±X g 爆炸等事故。 ...... 切水作业时作业1.切水双阀处于完好状态 人离开现场、操作不2.严格按操作规程控制阀门开度 当，导致液化烃泄漏，3.切水时操作人员不得同时进行其他作引发火灾、爆炸等事业，不得离开现场 故。 ...... ...... ...... ...... ...... XX XX XX XX XX 《LNG储罐重大安全XX 风险管控清单》见表2-2 《聚丙烯生产工艺重大XX 安全风险管控清单》见表2-3 《液化烃储罐切水作业XX 重大安全风险管控清单》见表2-4 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2-2 某企业LNG储罐重大安全风险管控清单（举例）
风险点名称 风险点编号 风险等级 LNG储罐 XX 重大风险 主要风险概述 储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致LNG泄漏，引发火灾爆炸事故。 关键控制指标 1.XX mm＜储罐液位＜XX mm 2.XX kPa＜储罐气相压力＜XX kPa 3.可燃气体报警 ...... 公司级 责任人 部门（车间）级 班组级 一、公司级： 1.组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀、破真空阀送检，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（X次/年）； 2.查处违规变更（摘除）联锁的行为； ...... 二、车间级： 1.核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS系统点检记录、气体报警记录（X次/周）； 2.组织安全附件专项检查（X次/月）； 3.组织对气体探测器校准、归零（X次/季度）； 关4.执行联锁变更（摘除）手续； 键管...... 控措三、班组级： 施 1.每X小时现场抄表并与远传液位、压力指示核对； 2.确保DCS液位低报（XX mm）、高报警（XX mm）投用； 3.确保SIS“液位低低（XX mm）联锁关断出液紧急切断阀”和“液位高高（XX mm）联锁关断进液紧急切断阀”投用； 4.确保DCS“压力＞XX kPa联锁全开BOG流出管道调节阀”、“压力＞XX kPa联锁全关补压天然气管道调节阀”、“压力＞XX kPa联锁全关BOG回流管道调节阀”投用； 5.确保SIS“压力高高（XX kPa）联锁开启罐顶放空阀”投用； 6.确保可燃气体检测报警系统、罐顶安全阀、破真空阀正常投用； ...... X主要事故类型 火灾、爆炸...... X 1.疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； XX 2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 应急处置措施 X3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报； X ....... 2-3 某企业聚丙烯生产工艺重大安全风险管控清单（举例）
风险点名称 聚合釜 主要风险概述 聚合釜超温、超压，导致法兰泄漏或聚合釜爆炸，引发火灾、爆炸、中毒、窒息风险点编号 风险等级 XX 重大风险 等事故。 关键控制指标 一、公司级： 1.组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀送检，组织更换爆破片，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（X次/年）； 2.查处违规变更（摘除）联锁的行为； ...... 二、车间级： 1.核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS系统点检记录、气体报警记录（X次/周）； 1.釜压＜2.组织安全附件专项检查（X次/月）； XX MPa 2.釜温＜关3.组织对气体探测器校准、归零（X次/季度）； XX ℃ 键管4.执行联锁变更（摘除）手续； 3.催化剂加控措5.执行催化剂装填量双人复核制度； 入量＝XX 施 ...... kg±X g 三、班组级： ...... 1.升温和反应阶段时刻注意温度、压力变化，及时进行降温或泄压； 2.确保安全泄压系统畅通； 3.确保DCS温度、压力报警系统正常投用； 4.确保SIS压力联锁聚合釜顶回收阀正常投用； 5.确保循环水冷却系统、水流量计正常投用； 6.确保聚合釜安全阀、可燃气报警系统正常投用； ...... X公司级 主要事故类型 火灾、爆炸、中毒、窒息…… X 部门（车间）级 班组级 XX XX 应急处置措施 1.疏散装置区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报； …… 责任人 2-4 某企业液化烃储罐切水作业重大安全风险管控清单（举例）
风险点名称 风险点编号 风险等级 液化烃储罐切水作业 XX 重大风险 主要风险概述 切水作业时作业人离开现场、操作不当，导致液化烃泄漏，引发火灾、爆炸等事故。 关键控制指标 1.切水双阀处于完好状态 2.严格按操作规程控制阀门开度 3.切水时操作人员不得同时进行其他作业，不得离开现场 ...... 关键管控措施 一、公司级： 1.组织开展岗位人员的安全操作技能考核、评估（X次/年）； ...... 二、车间级： 1.新进人员必须在经验丰富的人员现场指导下进行切水作业； 2.核查切水双阀的安全检查和维护保养记录（X次/月）； 3.核查操作记录（X次/周）； ...... 三、班组级： 1.对切水双阀进行经常性维护保养，确保其完好无损； 2.作业前先开切水后段阀门，检查根部阀有无内漏； 3.岗位人员熟练掌握操作规程及安全要求； 4.切水作业应在监护人员现场指挥和全程监护下进行； ...... 主要事故类型 火灾、爆炸…… 1.疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报； …… 公司级 责任人 部门（车间）级 班组级
XX XX XX 应急处置措施
危险化学品生产企业安全生产管理责任清单参考模板(1.0版)
