员工出差管理制度及表格模板
制度 员工岀差管理制度 编 号 名称 第1章总则 执行部门 第1条 为规范岀差管理流程，加强对岀差预算的管理，特制定本制度。 第2条 本制度适用于公司所有员工。 第2章岀差审批权限 第3条 员工岀差前应填写“岀差申请单”，岀差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条 岀差的审核决定权限。 1 2 准。 3 国外出差的，一律由总经理核准。 当日岀差：岀差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 远途国内岀差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员岀差一律 由总经理核第5条 交通工具的选择标准 1 2 3 短途岀差可酌情选择汽车作为交通工具。 副总经理远途岀差一般选择飞机作为交通工具。 其他员工远途岀差一般选择火车作为交通工具为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐 飞机。 第3章岀差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做岀年计划、月计划， 报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支岀计划外费用。 第7条借款 1 2 3 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 因岀差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支 付。 借款要及时清还，员工须在公务结束后 3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单” T部门主管或经理审核签字T财务部核实T分管副 总审批T财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条岀差申请与报告 1
员工岀差之前必须提交“岀差申请表”（见下表），注明岀差时间、地点和事由，行政部据此安 排差旅、住宿
等事宜。
员工出差申请表 岀差申请人 预计岀差时间 部门 年 月曰? 年 月曰 岗位 岀差目的地 共计 天 岀差事由 交通费 费用预算 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合计 预借费用 部门经理（签 字） 总（主管副）经理（签字） 实际岀差时间 变更理由 岀差报告提要 部门经理 财务审核 总（主管副）经理 2 将“岀差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。
3 岀差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延 长岀差时间，否则其差旅费不予报销。
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员工岀差完毕后应立即返回公司，并于
3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理
费用报销、差旅补贴等手续。
5 员工岀差后，必须于 3日内向主管副总汇报工作，并写岀详细的书面报告报总经理审阅。
6岀差结束后，应于3日内提交“岀差报告”，并到财务部报销费用。
7 未按以上手续办理岀差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处 理。 第10条 费用标准及审批权限
差旅费用标准及审批表
人员类别
费用类别
报销条件、报销额度及审批人
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