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理要审核生产经理编制的《主要物资需用总计划》，并在计划上签名确认。
6.1.2本计划由项目、分包单位对各自负责采购的物资分别编制。项目总包应于合同交底后15日内完成，报送公司物资部。项目分包于进场后10日内向总包经理部报送。
6.1.3凡有物资采购供应职责的项目总包及分包单位涉及以下物资时须编制此计划：钢材、水泥、木材模板、预拌混凝土、直螺纹套筒、砂石、墙体材料、预制构件、机电安装主材及设备等。 6.2物资需用计划
各用料单位责任工程师根据月度施工生产计划及各种结构件、门窗制品、工程设备加工订货清单等资料，编制月度《物资需用计划》（JL/物资/01/05）。计划须注明物资名称、规格型号、单位、数量、进场时间、质量等级、技术标准等。本计划的编制应符合以下规定：
6.2.1对各类物资进场时间提出明确要求。需外委加工的物资，特别是非标准的各类构件、制品及工程设备，其需用计划均应提前编报。在一般情况下，普通门窗、标准砼构件、水磨石制品应提前1个月，砼梁柱等大型构件及非标准砼构件、工程设备等应提前2个月。
6.2.2需用计划中的物资规格型号要明确，并注明顾客提出的特殊要求，对于特殊的或装饰材料、工程设备等，必要时应注明其材质、花色、生产厂家、商标及产品对环保与安全技术性能指标等要求。
6.2.3对工程竣工收尾阶段及特殊专用物资的需用计划，在编制时应特别慎重，严格控制计划数量，避免发生物资积压损失。
6.2.4计划要及时报送生产经理审核、汇总，经本单位经理审批签字后，下达到本单位物资部，并同时报送公司物资部。 6.3 计划报送与公司审核
6.3.1 《主要物资需用总计划》：由项目于合同交底后15日内报公司物资部。本计划作为项目及公司编制物资采购招标计划的依据。公司物资部依据项目报送的需用总计划确定公司和项目各自负责的招标物资范围，同时向项目下达通知，由公司和项目分别组织各自负责范围内的招标。
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6.3.2 物资计划报送时间
物资月度需用计划 钢 筋 商品混凝土 水泥、木材、模板、安全网 其它物资 报送时间 每月5、15、25日前 合同交底后15日内 每月25日前 每月25日前 6.3.3 各类物资计划由项目经理部物资部统一编号存档，要按时间先后顺序统一编号，且各项内容完整，签字齐全。编号规定在计划的右上角，编号统一形式为：（项目名称）/年/月/（编号）。
6.3.4公司物资部依据工程预算制造成本、工程施工具体情况对项目报送的《物资需用计划》进行审核，如发现计划存在问题要与项目商务、生产等相关部门联系，项目经理部负责与公司相关部门沟通，办理书面的数量、规格调整文件。 6.4物资计划的变更
6.4.1因顾客原因或设计变更等因素，影响到已编制计划中的物资品种、规格型号、数量时，计划编制单位/人员应及时以书面形式通知物资供应部门。
6.4.2由于特殊原因不能按期供应的物资，物资供应部门应及时向有关用料单位反映具体情况。属于用料单位自购的，由采购经办人向生产经理及时反映，以便根据具体情况提前对施工生产计划做相应的调整。
6.5各工程分包单位A、B类物资的计划管理工作参照本规定执行，项目总包对各分包单位编制的以上计划进行审核及存档。
6.6项目总包编制的《物资需用总计划》和月度大批量物资《物资需用计划》经审核后报送公司物资部一份。 7.物资采购价格管理
7.1公司物资部负责对工程常用主要材料市场价格信息进行收集、分析或通过招标，将符合物资质量要求的市场价格提供给公司合约部作为编制工程预算制造成本的依据。
7.2工程预算制造成本中钢筋、商砼、水泥、木材、多层板、安全网等六类物资由公
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司物资部组织招标确定价格，中标价与制造成本价的差异按公司合约部相关规定处理。
7.3“暂估价”材料在采购前，公司物资部通过招标或比价对价格进行重新核定和确认，合约部依据重新核定的确认价对预算制造成本进行调整。
7.4预算制造成本中除公司集中采购六类物资或“暂估价”材料以外的物资，由物资部通过市场询价给出物资的市场指导价（即公司下达不可突破的采购限价），此价格属于不再调整的价格。 8.物资采购方式
8.1公司5万元（包括5万元）以上的物资、主要材料及设备通过招投标确定供应单位。
8.2单项物资采购金额在5万元以下的，通过“货比三家”（比质量、比价格、比服务）确定供应单位。零星材料（单项物资总金额5000元以下）的采购由项目物资部编制《价格确认单》（JL/物资/01/06）报项目经理审批后确定供应单位。月底统一汇总签订零星材料采购合同（附项目经理审批签字的价格确认单和供应商的供料明细表），合同审批按本章相关规定执行。
8.3招投与比价采购具体工作，按第二章“物资采购招标管理”规定执行。 8.4公司各单位对外采购一律签订采购合同，各单位主管经理负责合同的签订、审核工作。
9.物资采购合同管理
本条适用于公司各单位物资采购合同的起草、评审、签订、履约、修订、结算等相关管理工作。
9.1物资采购合同起草
9.1.1各专业分公司由商务经理负责物资采购合同管理工作，与供货方协商拟定具体合同条款，合同中物资技术要求由分公司总工审定。
9.1.2各项目经理部的物资采购合同，由本单位商务经理负责与供货方协商拟订合同条款，合同中物资技术要求由项目总工审定。
9.1.3物资采购合同起草，应以物资需用计划、施工生产进度计划、加工订货清单、物资检验标准及顾客提供图纸中提出的要求等采购文件为依据。拟定的合同条款应
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满足采购文件要求。
9.1.4如顾客、监理有要求，应在合同签订之前履行工程物资选样审批手续。 9.1.5合同起草人员应遵守《中华人民共和国合同法》，在甲、乙双方协商一致的基础上，对合同各项条款均应明确双方责任、权利，必须维护公司的权利和权益。
9.1.6除零星辅料外，大宗装修材料、机电物资、设备均应在合同中注明物资的质量保证期限，预留不低于5%的质量保证金在质量保证期满后支付。质量保证期限最少不少于公司对顾客承诺的工程质量保修期限、并至少再增加一个月。
9.1.7合同起草人员要与供货方协商，公司有标准合同文本的必须使用公司标准合同文本和执行公司统一的付款条件。 9.2物资采购合同评审
9.2.1项目经理部拟定的采购合同
a合同评审由合同拟定部门负责组织，应有项目经理、生产经理、商务经理、物资、质量、技术、安全等相关部门负责人参加，填写《物资采购合同评审表》（JL/物资/01/07），连同合同（含合同附件）报公司物资部。
b公司物资部负责组织相关部门对采购单位报送的合同进行评审，填写《物资采购合同评审表》，由公司总经济师批准。
9.2.2专业分公司拟定的采购合同
专业分公司合同评审由商务经理负责组织，应有分公司经营、生产、物资、技术、质量等相关部门负责人参加，将评审意见填入《物资采购合同评审表》，连同合同报本单位经理审批。
9.2.3合同评审的主要内容及相关责任部门 9.2.3.1分公司、项目各部门负责评审的主要内容： a.商务经理
——合同条款内容完整、明确，符合《合同法》及政府法律法规有关规定； ——合同双方责任、权利明确，无对本公司不利及可能承担风险的条款； ——合同中物资价格合理，数量及合同总价款准确无误； ——合同价款结算方式及付款方式合理可行。 b.生产经理
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——采购物资的规格、数量是否满足施工要求。 ——物资进场时间是否满足施工要求。
c.物资部门负责评审合同中供货方的合格物资供方资格。
d.质量部门负责合同中物资质量要求、等级、供货方对质量负责的期限等条款。 e.技术部门负责对合同中物资的技术标准、验收标准等条款进行评审。 f.涉及安全消防材料进场时，需安全消防部门评审。 9.2.3.2公司相关部门负责评审的主要内容
a.技术部负责合同中物资技术标准、验收标准、质量等级以及当采购的某些非实体物资超预算制造成本量、项时，对采购物资的规格、数量进行评审。
b.物资部负责合同中物资价格、数量、供应商资质等内容。
c.合约部负责暂无工程预算制造成本或采购的某些物资超预算制造成本量、项时，对采购物资的规格、数量进行评审。
d.机电部负责机电物资的技术标准、质量要求、规格型号、数量、价格等方面的评审。
e.资金部负责合同中付款条件合理性的评审。
f.安全监督部负责安全防护用品供应单位、物资规格、数量的评审。 g.保卫部负责消防器材供应单位、物资规格、数量的评审。
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中建公司物资管理制度汇编
