供应商管理规范(试行)
第一章 总则
1.1目的:为了规范整个公司供应商的管理,明确操作细节,客 观评价供应商的履约能力,通过对供应商进行资质预审,建立公司合 格供应商库,并通过此合格供应商库选择满足公司及分公司各项采购 任务的供应商单位,在采购过程中及合同履约过程中对此供应商库及 确认的供货单位进行跟踪、评估,日常及定期对供应商库进行管理维 护,优胜劣汰,确保公司降低采购成本,提高采购物资质量,提高办 事效率,促进廉洁白律,增强供应安全系数及供应可靠性。
1.2适用范围:包括为本公司、各部门及各级分子公司提供原材 料、委托加工、工程类、品牌物资类、制服类、办公用品类等法人 或其他组织,包括国内供应商和国外供应商。
1.3公司总部对供应商实行统一归口、三级审核,统一建立公司 物资供应商档案库,实行供应商准入制度,对合格供应商定期进行评 价与考核、动态管理,
对供应商的经营业务范围、基本资质、经营
业绩、合同履约等情况进行不定期核查,每一年度重新考核确认合格 供应商资格。
1.4供应商的准入采取各部门、分子公司评审推荐、审核备案、 公司总部审定添加至供应商系统模式,供应商开发的基本准则应遵循 质量、成本、交付与服务并重的原则。
1.5原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家(特殊 物资除外)。公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和 诚实守信原则。
1.6供应商管理是企业步入轨道的重要基础之一,物料采购成本 的合理性,会对经营利润产生很大的影响。
第二章机构及职责
2.1供应商管理评审委员会由公司采购部、 商品部、财务部组成, 统筹建立合格供应商数据库,负责统一管理公司范围内各部门及各分 子公司各类物资采购管理工作,其他相关部门有参与、指导、建议权C 供应商管理评审委员会主要履行以下主要职责:
(一) 组织制定公司供应商管理制度; (二) 各单位供应商准入审核备案工作;
(三) 监督各分子公司供应商管理的政策机制、管理办法执行情 况,监管各子公司供应商管理工作。
2.2各分子公司可根据白身情况设置供应商管理机构,并在本制 度适用范围内可白行选择相应供应商合作,并应履行以下职责:
(一) 落实供应商日常考核管理工作;
(二) 依据总公司下达的供应商管理政策,参与供应商推荐和评 核工作。
第三章供应商准入管理
3.1供应商标必须具备以下基本条件: (一) 具有法人资格;
(二) 具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生 产经营资格、许可证、质量认证等;
(三) 具有良好的商业信誉,近三年经营活动中无违法记录; (四)具有完善的质量保证体系,近三年在国家、行业以及公司、 地方政府质量监督检查中无不合格情况;
(五) 公司要求具备的其它条件
3.2除提供供应商的基本信息外,供应商还应提供必要的资质资 料,包括:
(一) 企业营业执照(三证合一)副本及复印件; (二) 法定代表人身份证复印件或委托代理证明;
(三) 相关资质证明(安全生产许可证、质量认证书、施工资质 证书、检验报告等)或必要的文件; (四) 企业开户许可证;
(五) 特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营 许可证、专利产品证书;
(六) 其它能证明该单位供应实力的资信文件。 3.3供应商招标会审批程序,需经过以下三级审核:
第一轮初审:资质审查人员要求供应商在规定的时间内, 根据要 求填写〈〈供应商资质调查表》,同时提供相应的资质资料,所有资料 必须加盖单位公章并保证真实有效;
第二轮由评审委员会评选评定:资质审查人员对供应商资质文件 初审后,将供应冏资料及初审结果递交至供应冏评审委员, 员会组织评审会议对其进行评选评定;
第三轮对合格供应商公司或工厂进行实地考察调研: 对评定合格 的供应商要求打样、送交相关人员进行评定并提交验收报告,验收合 格的供应商对送样物资进行报价、比价、议价,最终由评审委员会定 价执行;
经综合评分,合格的供应商给予准入公司合格供应商名录, 并对 外发布,同时接受相关部门监督。
3.4供应商合作实行有效期制,准入有效期一年,每一年度审验 一次,同时每一年度招标一次,期满后复审。复审合格的,继续合作; 不合格的,取消准入资格。
3.5供应商发生资质信息变动时,必须第一时间提交相关变动信 息资料,如资质资料不符合要求的,供应商需重新按照流程申办供应 商准入。
由评审委
第四章已准入供应商考核管理
4.1供应商管理评审委员会应每年对合格供应商进行一次考评, 当供应商所供物资发生重大质量事故时,随时对供应商进行评价及考 核,确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本,
供应商管
理评审委员会根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则, 对供应商进行客观的评价。
4.2供应商评价标准(产品质量:40分,价格:30分,交货期:20 分,售后服务:10分)
(一) 产品质量:质量是采购考核评价供应商的最重要的因素, 供应商在供应产品的过程中,使用部门人员应积极配合对供应商所供 应的产品或服务进行监督和检验,公司监察室会不定期进行抽查验 收,物资验收时每发生一项质量不合格的,扣 2分,该项物资第二次 验收不合格的,扣10分,严重影响公司安全生产的,本项不得分;
(二) 价格:产品价格是考核评价供应商的重要指标参数,根据 所属物资情况,参考供应商管理评审委员会评定标准价格, 对主要物 资建立物资价格信息库。
采购价格<公司基准价得30分, 采购价格A公司基准价5%导25分, 采购价格A公司基准价6-10%导20分, 采购价格A公司基准价11-15%导10分, 采购价格蜡司基准价15%导0分。
(三) 交货期:交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指 标,每类物资逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,给公司 安全生产造成重大影响的,本项不得分;
(四) 售后服务:售后服务主要考核供应商产品售出后,供应商 所做的售后工作。供应商应主动提供售后报务,主要对产品的性能、 使用知识的讲解及不合格产品的退换, 对售出产品的使用跟踪、使用 效果的回访,或通过问卷调查等方式,更好的为公司服务。评价得分:
上市公司供应商管理规范制度
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