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文件编号 xxxx有限公司 JS-WI-014 共 9 页 A/1 总页数 版本
P C N管理办法
拟 制： 审 核： 批 准：
发放部门 采购部门 1 份、行政部门 份、计划物控部门 1 份、品质部门 1 份、 技术部门 1 份、业务部门 1 份、生产部门 1 份、财务部门 份、 管理者代表 份、文控中心 份、设备部门 份
深 圳 市 中 利 科 技 有 限 公 司 管理文件（三级文件） 题目: PCN管理办法
文件编号 版 本 号 页 数 JS-WI-014 A/1 2/9 文件版本修改记录 版本号 A/0 A/1 拟制/修改 责任人 修改内容及理由 新文件制定 1. 细化各部门的职责； 2. 细化PCN变更的具体操作； 3. 增加客户指定物料SPCN的处理。 拟制/修改日期 批准者 相关部门会签 相关部门 采购部门 行政部门 计划物控部门 品质部门 技术工程部门 设备部门 部门负责人会签 相关部门 业务部门 生产部门 财务部门 管理者代表 文控中心 部门负责人会签 深 圳 市 中 利 科 技 有 限 公 司 管理文件（三级文件） 题目: PCN管理办法
文件编号 版 本 号 页 数 JS-WI-014 A/1 3/9 1、 目的 为避免我司或供应商在产品/物料批量生产阶段，一些影响或潜在影响产品质量的重大变更不能及时通报确认，从而造成严重质量问题；确保最终产品能够符合客户要求，特制定此管理文件。 2、适用范围 适用于我司内部或原物料供应商为提高生产效率、产品质量、节约成本等方面提出的加工方式、产品外观、性能等的变更。 3、职责 3.1技术部门 3.1.1物料工程师：负责对原物料供应商提出的PCN变更的物料试验验证，制作有效的内部验证报告（例如：工艺文件、工模治具适配结果等），并保存好验证的原始数据;负责客户发出的“SPCN”变更单的物料处理确认及跟进。 3.1.2工艺工程师：负责公司内部的工艺更改等产品变更试验验证，及配合物料工程师完成原物料供应商提出的物料变更试验验证，制作有效的内部验证报告（例如：工艺文件、工模治具适配结果等），并保存好验证的原始数据。 3.1.3工程主管：负责验证各项试验的跟进，验证阶段的产品异常处理；审核内部各变更试验验证报告的有效性，评估更改物料/产品的可行性；负责审核原物料供应商提供的《PCN通知单》。 3.1.4部门经理: 负责对口客户端PCN变更接口人的技术沟通，并申请提交《PCN通知单》；负责确认客户接口人对《PCN通知单》的接收、回复情况，并将回复《PCN通知单》信息第一时间通知给内部人员、涉及部门；负责批复原物料供应商提出的《PCN通知单》。 3.1.5文控员：负责管理审批通过的《PCN通知单》，并按照《受控文件管理规定》下发《PCN通知单》;负责接收、管理客户发出的“SPCN”变更单；负责按照物料工程师的要求并按照《受控文件管理规定》发放、回收物料规格书。 3.2 生产部门: 负责配合技术工程部进行新物料、新工艺试制验证工作。 3.3 品质部门: 负责配合技术工程部进行新物料、新工艺试制验证工作，协助进行相应的质量检测、可靠性试验等，并提供有效的实验报告、检验数据等；参与评估原物料供应商提交《PCN通知单》的可行性和质量风险评估工作。 3.4计划物控部门：负责根据技术工程部的要求下单采购相应物料及生产安排，配合完成新物料、新工艺试制验证工作。 3.5采购部门：负责购买涉及变更物料的样品；负责接收、移交原物料供应商提交《PCN通知单》，并做好供应商与技术、品质部门的沟通联络工作。 3.6业务部门：负责配合技术工程部与客户沟通协调解决PCN过程中的物料处理。 深 圳 市 中 利 科 技 有 限 公 司 管理文件（三级文件） 题目: PCN管理办法
文件编号 版 本 号 页 数 JS-WI-014 A/1 4/9 4、定义 PCN：Product Change Notice（产品变更通知）；PDN：Product Discontinuance Notice（产品停产通知）。正式供货的产品必须提交PCN申请；已送样但正在测试认证过程中的产品可以不用提PCN申请；物料停产必须提前通知，且必须预留12个月时间为最后接单日期。文件中规定的PCN变更对于任何可能造成最终产品的功能、性能、外观与原标准要求不符的变更，包含物料及其相应数据、资料的变更；包含但不限于以下内容： a. 性能变更：物料电性能/机械性能/热性能变更、物料的电装工艺要求变更、物料品质或可靠性变化或更改、物料功能升级、物料更早缺陷； b. 外观变更：物料外观（含外形、尺寸、公差、颜色、标识、表面材料等项目）更改、物料标识更改； c. 原材料或工艺变更：原材料供应商变更、原材料/生产设备/生产工艺更改、物料生产线转移或更改； d. 物料停产及其他变更：物料停产、原型号产品升级、物料订货型号更改、物料数据手册/用户手册/应用建议等技术资料的增加/修订/升级。 5、内容 5.1 PCN流程操作细则（客户） 5.1.1各相关部门根据工作需要均可在内部向技术部门提出变更申请，由技术部门组织进行评估。 5.1.2收到相关部门的内部申请后，由工程主管组织工艺工程师及品质、生产的相关人员进行相应更改的产品变更试验验证，并完成内部的验证报告、工艺文件等资料，做好相应的数据记录，保存变更前、后的验证样品及数据对比资料，以便后续变更执行时使用、追溯。 5.1.3由工程主管主导填写《PCN通知单》，明确、详细的说明更改的原因和影响度，并附带对应的内部验证报告、工艺文件等资料；特殊情况下提供更改前、后的验证样品。 5.1.4 完整、准确的填写完《PCN通知单》后交由部门经理进行核准，必要时在内部组织进行评审，评审通过后再将《PCN通知单》提交给客户；评审未通过须重新验证再评审。 5.1.5 技术工程部经理将核准过的《PCN通知单》及相关资料或样品提交给客户对应接口工程师或负责人，并保持通讯畅通，确保能有任何问题及时进行沟通，确认客户已完整的接收到《PCN通知单》。 5.1.6技术工程部经理需主动跟进客户接收到《PCN通知单》后的评审、验证工作；如评审没有通过，则不能在内部执行PCN更改；如评审通过，公司内部在接收到客户书面回复的《物料PCN通知单及回执》后，依据回复结果再发起对应的内部《工程变更通知单》，通知给各部门执 深 圳 市 中 利 科 技 有 限 公 司 管理文件（三级文件） 题目: PCN管理办法
文件编号 版 本 号 页 数 JS-WI-014 A/1 5/9 行PCN更改。 5.1.7加工场地变更、物料变更、工艺优化等方面提出的《PCN通知单》，如客户未通过的，则需由技术部门组织重新探讨、评估更改方案；并继续与客户对应接口工程师或负责人进行沟通，以便形成可通过的新方案，重新验证并提交《PCN通知单》。 5.1.8 对于执行通过的客户《PCN通知单》时，针对特殊的情况，经技术工程部评估因变更涉及大量物料报废、工时浪费、质量风险度大的情况由技术工程部组织召开讨论会议，做到提前预警，防止物料用混（未召开变更会议的默认为普通变更，不需要召开宣导预警会议，如涉及部门有需求召开会议，可以知会技术工程部召开宣导预警会议）；品质部以稽查的形式确认各部门对工程变更的落实情况，确保变更符合客户的最新要求。 5.2 PCN流程操作细则（非指定的原物料供应商） 5.2.1 采购部门（采购人员）接收到原物料供应商提交的《PCN通知单》后，第一时间将电子档邮件发送给技术、品质部门以便查阅，并将纸面档《PCN通知单》和涉及的附件资料、样品一起提交给技术工程部物料工程师进行评估。 5.2.2物料工程师收到采购部门提交的《PCN通知单》和样品后，需确认资料及样品的完整性。确认NG时直接退还给提交人；确认OK后再进行公司内部评审、验证。 5.2.3 物料工程师负责评估验证《PCN通知单》上涉及内容，例如：尺寸、性能、可靠性及对产品的整体结构是否有影响，必要时请工艺工程师及生产、品质人员进行协助试验验证；并完成内部的验证报告等资料，做好相应的数据记录，保存变更前、后的验证样品及数据对比资料，以便后续变更执行时使用、追溯。并在《PCN通知单》会签评审意见。 5.2.4 公司内部验证完成后，物料工程师将评审结论（含相应的验证样品及数据对比资料）、《PCN通知单》提交给工程主管进行审核；结论为NG的由工程主管签署《PCN通知单》后直接退回给采购。结论为OK的由工程主管签署《PCN通知单》后，提交给部门经理批复，然后将批复通过的《PCN通知单》提交文控中心受控下发。 5.2.5文控中心接收到评审通过的《PCN通知单》后依据《受控文件管理规定》受控下发。 5.2.6 采购部门（采购人员）接收到《PCN通知单》结论后，第一时间将结论通知给原物料供应商。对于评审NG的原物料，采购人员禁止购买供应商变更后的物料，以免给公司带来不必要的经济损失；直到原物料供应商《PCN通知单》评审通过后方可购买。 5.2.7 对于执行通过的《PCN通知单》时，针对特殊的情况，经技术工程部评估因变更涉及大量物料报废、工时浪费、质量风险度大的情况由技术工程部组织召开讨论会议，做到提前预警，防止物料用混（未召开变更会议的默认为普通变更，不需要召开宣导预警会议，如涉及部门有需求召开会议，可以知会技术工程部召开宣导预警会议）；品质部以稽查的形式确认各部门对工
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