三，绩效管理
实施绩效管理，促进员工工作态度，提高工作绩效，促进业绩目标的达成，为员工的奖惩，升降，解聘等重要人力资源管理工作提供公正，客观的依据。
运营经理：
按月考核，总经理与其共同制定月度内大约六项的工作内容以及目标结果，约定奖惩状况，按完成情况予以评定并实施奖惩。 销售主管：
季度考核组业绩，周考核约访量，日考核电话量。 销售员：
季度考核业绩，周考核约访量，日考核电话量。
三，会议和培训
月度总结暨启动大会 内容：
（一）部门工作总结：
1， 本月销售状况总结。
2， 客户状况总结。注：（本月的出单客户是什么状况，还有有意向的客户状况分析，接下出如何跟踪等分析。） （二）公司成员间的沟通总结：
自我总结好的不足的要改善的地方，希望公司给予的支持，对其它部门做的好的地方表示认可，希望哪些地方能更好的合作，最终找到合作方法。 （三）公司奖励，惩罚，PK，兑现。 （四）下月启动内容。 1，行政制度考核说明。
2，公司下一个月的业绩目标，实施方案。 3，各部门的目标。
- 16 -
4，个人目标。 5，公司下月奖励制度。 6，个人PK榜。
(五）总结庆祝等安排，自定义。
晨会与晚会 （一）经理会 时间：9：00—9：30
内容：研究业绩进展情况，做出改善办法。 （二）公司晨会 时间：9：30—10：00 内容： 1，士气展示。
2，调整活动。如拥抱，跳舞，新闻播报等。 3，员工分享。 4，领导勉励。 5，各组会后会。
（三）午间培训 时间：1：30—2；30
内容：安排全员培训，包括产品知识，价值塑造，电话技术，拓展知识等内容。 （四）组内夕会 时间：7：40—8：00
内容：对一天工作做出总结，认可好的地方，改变不好的地方，调整组员心态。
- 17 -
第七节 利润分析
一，主要财务假设
销售量：基于对公司产品竞争力、营销能力以及市场需求量分析为，现在到年底7个月时间，第四个月开始，主营产品方面每月成交4位客户，平均每位客户成交额为30万元，2010年销售额为480万元。2011年，销售额达到1800万元。
价格：产品定价，与居然之家，美克美家的类似产品同价格或稍高，床价格是8000到40000，1加2加3沙发价格是20000到80000，装饰柜价格是5000到20000。
薪资：运营经理年薪23万，主管年薪14万，20%优秀销售员年薪15万，普通业务员年薪2万，行政助理年薪2.5万。
公司房租：为吸引和留住销售人才，体现公司的实力事业平台，有效扩大接待客户的能力，以及创造便利的地理位置优势把握更大范围的客户，公司地址拟选定在嘉业大厦，120平，房租为每月7000，每年8.4万。
二，销售预测
我们假设基本情况下，客户平均销售额保持不变，我们以浮动50%的比例计算最好和最差经营情况。详见下表：
浮动情况 年份 2010 2011 2012 最差情况 销售额 240万 900万 1800万 基本情况 成交单数 16单 60单 120单 销售额 480万 1800万 3500万 最好情况 成交单数 24 90单 180单 销售额 720万 2700万 5400万 销售人员 成交单数 30人 50人 80人 8单 30单 60单 - 18 -
三，成本费用估算
办公成本：（单位：元）
项目 办公室租金 水电 电话费 办公耗材 宽带 饮水 资讯资料 行政人员工资 公车费用 合计 月 7000 200 10080 200 380 720 100 2000 3000 23700 2010年 49000 1400 70600 1400 2600 5040 700 14000 21000 165900 2011年 84000 2400 121000 2400 4500 8600 1200 24000 36000 284400 管理：
高管基本工资：（单位：万元）
职务 总经理 运营经理 合计 月基本工资 0.35 0.3 0.65 2010年 2.45 2.1 4.55 以后每年 4.2 3.6 7．8
- 19 -
销售：
销售人员基本工资：（单位：万元）
职务 销售主管 销售员 月合计 年合计 基本工资 0.16 0.1 2010年 2人 30人 3.32 23.24 2011年 5人 50人 5.8 69.6 2012年 8人 80人 9.28 111.36
销售佣金：
销售员8% + 销售主管2.5% + 运营经理0.5% + 方案设计师0.5% = 销售额11.5%
二，预计利润表
利润表：（单位：万元）
时间 前四月 后每月 2010年 2011年 2012年 销售收入 120 120 480 1800 3500 增值税 8.72 8.72 46.49 174.36 339.03 变动成本 固定成本 管理费用 税前盈余 30 30 160 600 1200 25.36 6.34 44.38 105.84 176.04 13.8 13.8 55.2 207 402.5 42.12 61.14 173.93 712.8 1382.43 所得税 10.53 15.29 43.48 178.2 345.61 净利润 31.59 45.85 130.45 534.6 1036.82 备注：预计利润表按一般纳税人税率计算，增值税17%，企业所得税25%。
- 20 -
公司运营计划书
