XXXXX煤矿有限公司 到货物资验收治理方法（试行）
一、目的
为适应集团公司整合内部物资采购资源的需要，进一步增强物资治理，确保到货物资的安全靠得住，依照六枝工矿（集团）物资供给分公司到货物资验收治理方法，结合黑拉嘎煤矿公司实际，制定本验收方法。
二、范围
本验收方法适用于六枝工矿（集团）黑拉嘎煤矿有限公司。 三、物资验收遵循的大体原则
物资验收遵循的大体原则是：严肃性、及时性、准确性 四、验收程序及内容：
按物资供给公司到货物资验收治理方法规定进行委托验收，必要时由物资供给公司质量查验中心组织相关人员到现场进行实物验收。
1、打算采购的物资（设备）抵达公司后，需要进行验收，公司成立物资（设备）验收小组（供销部、财务部、企管部、党群部及材料打算提交单位或部门）具体负责验下班作。
（1）物资供给公司采购的物资抵达公司后，由物资供给公司传合同上物资相关内容（物资名称、规格型号、数量、价钱、特殊要求、质量标准等）给公司供给部，供给部组织以上相关部室人员对照物资供给公司提供的信息进行验收，成立电子档案；并在验收单上签字或盖章。
（2）物资供给公司授权公司供给部采购的物资，签定合同，物资抵达后，由供给部组织相关人员进行验收，成立电子档案。并在验收单上签字或盖章。
二、材料验收分工：材料打算提起部门对材料的技术参数、质量、资料负责验收；供销部负责验下班作的组织、和谐和解决验收中显现的问题。
3、无打算购进的物资，不予验收。没有验收或验收不合格的材料严禁发放。不然，每次对供销部责任人罚款100元。
4、每批物资抵达公司后，安规定需验收的物料由供销部牵头，依照物资分管范围，组织相关业务主管部门参加验收。不及时参加验收每次对部门负责人罚款50元，并视为“默许”合格，若显现质量问题，对其罚款200元。
5、验收小组要严格依照有关技术标准进行验收。各类产品必需具有有效的“生产许可证”、“产品合格证”，被列入矿用产品安全标志治理目录的矿用产品还必需具有有效的“煤安标志”，防爆产品要有“防爆合格证”等，不然不予验收。
6、验收中发觉质量问题，由验收小组写出质量问题通知单交供销部，供销部依照通知单要求不得入库、发放，不然财务不予结算费用，造成损失的要补偿损失。
7、物资领用后，显现质量问题的，按以下两种情形处置：
（1）若属肉眼看不出的隐性问题，供销部必需组织退货并停止发放，若供销部继续发放，补偿损失，造成事故的，供销部承担责任。
（2）属显性质量问题阻碍生产的，质量验收部门承担验收责任，具体惩罚意见，以分析的结果而定，供销部负责退货。造成事故的，质量验收部门一
起承担责任。
8、确因生产急需不能按正常程序验收的物资（如井下设备急用配件、临时拉回的物资直接下井等），供销部必需在24小时内将物资的规格型号、技术参数、数量、金额等相关资料报给物资验收小组。
九、物资在利用中显现质量等问题，利用单位要当即以书面形式通知后供销部，供销部应当即联系物资经销商解决。不然对责任单位负责人罚款100元。
10、公司在合同范围内及所提月、季、年度打算供给外包单位的物料具有一样效应。
五、验收查验内容
由物资供给公司负责采购的物资由物资供给公司负责，由公司供销部采购的物资由公司物资验收小组负责。
（一）资证查验
1、依照国家相关资证治理文件，对国家要求强制取证的物资及物资单元，对如实物的规格型号，查验相关资证：煤安标志证书、防爆合格证书、工业生产许可证、强制性认证（3C认证）证书、特种设备制造许可证、计量器具许可证等。
（1）依照合同中制造单位物资的规格型号，在国家官方网上查询相应的制造厂，是不是持有该规格型号物资的安标证书及证书是不是在有效期内；（若是是供给商提供产品，需要说明具体的制造单位及其单位授权，依此查询安标情形）；
（2）依照供方提供的资质证明，在国家官网上查询确认； 2、随货同行的其他资料
到货物资验收治理方法
