9.是否要求供方通过ISO9001：20001.查要求供方通过认证的证据。 认证注册？ 供应商都通过ISO9001：2000认证 10.是否对供方执行一种PPAP？ 1.查供方的PPAP记录是否有并符合要现暂无要求 求。 11.是否按照符合ISO/TS16949的目标1.查供方开发的过程； 或现有的客户的质量 2.查供方开发证据。 体系要求进行供方的质量体系的开发？ 供应商都通过ISO9001：2000认证 其他暂无要求 12.是否要求供方100%按期交付？为1.查供方是否按期交付，若未按期是要求供方100%按期交付，及时跟踪满足此要求是否及时准确地为供方提供必要的信息？ 2.查本公司（厂）是否及时提供采购信息给供方。 否有措施； 确认。 13.是否定期对供方的制造过程进行评1.查过程评价标准； 价？ 2.查过程评价记录。 定期进行品质体系监查，相关记录 进行保留存档 14.当本公司（厂）或顾客将在供方的1.查是否有在供方现场验证的要求； 现场实施验证时，是否在采购信息2.若有是否有相关的要求说明。 中对验证的安排和产品放行的方法的作出规定？ 体系监查检查表（报告） 15.当供方被兼并、买进或与供方联营1.查相关情况是否有，若有查评价记目前没有发生此类情况 时，是否验证供方质量体系的连续性及有效性？ 录。 16.当供方过程、产品和体系经评审和/1.查供方产品过程，体系不符合时纠 或验证不符合要求时是否要求供正措施是否有并形成闭环。 方采取措施？ 要求供方限期制定纠正措施，改善计划，并进行效果跟踪确认 16 控制计1.控制计划是否使用多方论证的方法1.查控制计划开发小组成员； 划 进行开发并包括了系统、分系统、零2.查不同产品级别的控制计划。 部件和/或材料各层次？ 成立了项目小组，有样件，试生产，量产控制计划 7.5.1 2.控制计划是否覆盖了样件（客户要求1.查适当阶段的控制计划； 时）、试生产和生产阶段，并考虑2.查DFMEA和PFMEA输出是否在控制了DFMEA和PFMEA输出？ 计划中有所反映。 控制计划有样件、试生产、量产三个阶段，考虑了PFMEA。 3.所制定的控制计划是否满足以下要1.查控制计划是否满足a-d要求。 求： a: 列出用于制造过程控制的控制方法？ b: 包含所有特殊特性的控制方法？ c: 若有，包含顾客所要求的信息？ d: 规定反应计划？ 对以上内容控制计划都包含。有明确的记录。
汽车配件公司TS新编体系审核检查表
