21 生产计划 1.生产计划是否按订单进行并建立在1.查生产计划过程应是基于“拉动” 符合客户交 而不是推动。 付要求的基础之上? 生产计划是根据客户订单、公司自身能力、材料、部品在库情况制定计划，当订单发生变更时制定临时生产计划。 22 生产和服务提供 1.是否确定并策划直接影响质量的生1.查控制计划。 产/安装和服 务，确保这些过程在受控状态下进在控制计划中已经确定直接影响质量的各个状态，保证这些过程在受控状态下进行。 7.5.1 行？ 2.是否获得表述产品特性的信息？ 1.查现场文件是否齐全： a: 控制计划； b: 设备、作业、检验、指导书； c: 图纸、工艺卡等。 相关部门有控制计划，在现场可以得到相应的资料。 3.是否获得作业指导书？ 1.同上。 各个岗位都有相应的指导书 4.是否使用合适的设备？ 1.现场调查。 使用了合适的设备 5.是否获得和使用监视和测量装置？ 1.作业现场是否配置足够的符合要求检测设备进行统一编号点检，建立的量、检具、试验设备。 专门台帐，现场配置了高规进行检查 6.是否监视和测量过程参数和产品特1.SPC控制图； 性？ 2.现场控制证据。 有SPC控制图，对仪器有温湿度要求，现场控制证据无 7.是否符合有关标准法规、质量计划、1.查现场各种活动是否有关文件规现场有相关的规定要求 作业文件？ 定、特别法律法规、规定。 8.受控条件是否包括产品放行、控制、1.查产品放行（每道序）标准、交付流程明确，符合要求，通知品保确交付控制和交付后活动的控制（如服务、信息反馈）。 控制及交付后活动的控制。 认等 9.对于有关服务问题信息是否有建立1. 查交付后服务问题信息如何传递交付后，品保部负责相关服务，当并保持与制造、技术、开发活动沟通的过程？ 给制造、技术、开发等部门并如何处有涉及其他部门，由品保联络。 置这些信息。 10.当与顾客达成服务协议时，是否验1.查是否有与顾客服务协议，若有验 证 证a-c有效性。 以下项目的有效性： a: 任何一个服务中心？ b: 任何专用工具或量具设备？ c: 服务人员的培训？ 品保部负责客户服务，相关人员得到相关培训。 11.是否建立了能确保100%按期交货1.查客户生产和服务要求，交付历史。 查看客户要求纳期和送货单，100%的体系，以满足客户生产和服务要求？ 按期交货。 12.如果未能确保100%按期交货，有无1.交付问题记录； 实 施纠正措施的证据？同时有无2.查纠正措施计划完施记录。 与客户就交付问题进行了交流？ 100%按期交货。 13.有无保存本公司（厂）责任的附加1.查附加运费的记录。 运费的记录？ 未发生附加运费 14.有无按照客户的要求发运产品、并1.查客户规定的要求和交付记录。 采取客户规定的运输 方式、路线和包装箱？ 客户在运输方式、路线和包装箱上无规定，100%按期交货。
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