下载可编辑 1. 目的： 确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。 2. 适用范围： 本程序适用于进货检验及产品制造、成品检验过程中出现的不合格品和可疑产品及退回产品的控制。 3. 术语： 返工：指对不合格产品采取措施后使之符合要求（即合格产品）。 返修：指对不合格产品采取措施后使之符合使用要求（即不合格产品）。 4. 职责： 4.1品质部是负责各阶段检验工作；负责组织相关部门进行原因分析； 4.2采购部负责负责将采购产品不合格信息的通知供应商及不合格品的退货； 4.3技术部负责不合格品原因分析的技术支持； 4.4生产部负责生产过程中不合格品信息的传递，销售部负责退回产品的信息传递； 生产部、物流部、品质部负责各自工作过程中不合格品状态标识。 5. 流程图： 5.1原材料不合格品控制流程： 01入厂不合格品 .专业.整理. 02标识、隔离 N 03生产是否急需 退货 Y 04不合格品评审 05不合格品处理 让步放行 返工、返修 退货 下载可编辑 5.2生产过程、出库检验不合格品控制流程： 07统计、分析 06通知供应商 .专业.整理. 01不合格品 02标识、隔离 03通知检验员 N 04是否需要评审 04a返工 N 04b报废 检验 下载可编辑 5.3交付使用后发现的不合格品： .专业.整理. Y Y 05不合格品评审、处理 让步放行 返工、返修 N 检验 Y 60转序/入库 07统计、分析 01交付后发现潜在不合格品 下载可编辑 5.4退回不合格品控制： 01退回不合格品 03通知顾客并采取相应措施采取相应措施 02风险评估 .专业.整理.
02标识、隔离 03原因分析 执行《纠正预防控制程序》 04不合格品处理 下载可编辑 .专业.整理.
04a返工 04b报废 检验 05入库 07统计、分析
不合格品管理程序文件
