ERP采购流程
请购部门 采购部门
录入请购单 维护请购信采购审查
从请购单生成采购单 直接采购 无请购流程 零星采购 紧急采购 录入采购单 打印采购凭证 单据修改 未核准 核准 核准 传给供应商 采购单凭证 进货追踪 采购预计进货表 供应商采购交货状况表 主要功能与处理流程 主要为：新增（作废）、审核（取消审核）、出库（取消出库） 具体如下： a) 新增（作废） b) 审核 ：采购日期、验收日期、采购人等 c) 出库 ：出库日期、出库人等 ERP采购流程 （一）、采购计划流程 采购计划流程采购部年度采购计划分解月度采购计划采购部经理审核仓库会签财务审核总经理及被授权人审批仓库质量部财务部核决联系供应商订立合同 1、采购计划执行主流程如上图所示； 2、由物流部根据年度采购计划，分解成《月度采购计划》，由部门主管审核，财务审核、总经理（授权人）审批。 3、物流部根据采购计划，联系供应商，考查供应商资质，建立优质供应链体系。与供应商询价、议价、订立采购合同，重大的设备工程采购应采用投标方式。 4、已订立合同的，采购员应在合同签订完毕的第2个工作日内，在ERP系统中完成“采购价格管理”维护。 （二）、采购、入库流程 采购、入库流程采购部根据采购计划下单《采购订单》财务监督财务核算阶段仓库质量部财务部材料到达《收料通知单》卸货按单清点存放待检区域报检进货检验《检验报告单》出具检验报告供应商不合格退货检验暂估入账入库合格仓储管理阶段ERP采购流程 1、物流部根据《月度采购计划》在ERP系统上，编制《进货订单》，由部门主管审核，经总经理批准。在系统外按标准格式填制《采购订单》，要求供应商按采购订单发货，批送货数量不得超订单的10%，超出部分，仓库应拒收。 2、供应商送货抵达本公司，采购员将《收料通知单》分别传递至仓库和品质部。仓管员按单点货、点数，来料检验员按单检验；检验完毕出具《检验报告单》，仓管员凭《检验报告单》办理入库。仓管员在ERP系统中，通过《进货订单》生成《进货单》，并打印，仓管员按单办理实物入库，并进行有效的仓储管理。 3、供应商送货，经检验不合格，不得入库，直接退回；不能直接退回的，和供应商协商后处理； 4、财务部负责监督“采购、入库流程”的正确执行。
（三）、采购发票流程
采购发票流程采购部采购员开票前对账一致要求供应商开发票采购员收发票审核发票内容进货检验报告《外购入库单》下推生成《采购发票》钩稽入库核算编制凭证仓库质量部财务部采购台账登记后，1工作日内传递到财务部，由财务签收发票审查总账、供应链对账 1、物流部负责与供应商联系已送货物的发票办理。
2、供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，开票数据核对一致后，供应商根据对账结果开具正规发票，由采购员签收发票，首先应对发票记载事项进行核对，确认无误后，登记业务台账后1个工作日内，将发票传递到财务部，并办好发票签收手续。
3、采购员收到发票有瑕疵，应及时与供应商沟通，退回发票，并督促供应商及时补开发票。
4、财务部签收发票后，应及时对发票进行审查，审查范围包括发票真伪、业务真实、业务票据一致等。财务部根据《进货单》、《检验报告单》、《发票》三单汇齐后，在ERP系统中，由《进货单》生成《进货开票》。《进货开票》与《进货单》钩稽后，进行材料入库核算；检查核算正确后，编制凭证，并及时进行总账与供应链账目核对一致。
5、经财务审查，不合格的发票，返回至采购员；采购员应及时与供应商进行沟通，并将发票及时退回供应商。
6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度，确保发票在流转过程的完全，由于管
阶段
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