第一章 总 论
项目名称：机械零部件加工项目 承办单位：久鼎机械制造股份 单位地址：市涟水县梁岔镇 建设性质：新建 法定代表人：国兰 项目负责人：国兰 联系：
第一节 项目概况
一、背景及由来
随着我国经济的稳步增长，人们的生活水平和消费水平也有相应的提高，有车一族的数量也越来越多，因而对汽车乘驾舒适性的要求有了更高的标准。汽车空调作为提高汽车乘坐舒适性的一种重要部件，已被广大汽车制造企业及消费者所认可。
目前国汽空调市场基本被三电、三电贝洱、奥特佳、电装、松下、建设以及杰克塞尔几家大企业垄断，并且在乘用车空调领域（轿车、SUV、 MPV）、货车空调领域、客车空调领域都形成了主要竞争格局，竞争形势严峻。
2011年中国汽车空调市场规模约为60亿元人民币，未来将以15%左右的速度增长。预计2012年中国汽车空调市场规模将达到69亿元人民币。2011 年国汽车空调压缩机产量为1769万台， 2012年预测汽车空调供应量将达到1814万台。
随着产量的上涨，中国空调压缩机出口量也逐渐增大。国际采购
商来华采购该产品的趋势旺热。今年1-6月份，国际采购商通过盖世汽车网平台采购空调压缩机产品呈现不断上升趋势，采购频次共达近600次以上。
在这样的背景下，久鼎机械制造股份拟引进成套技术和设备，新建生产线，进行汽车空调压缩机缸体、曲轴和连杆的加工生产。
二、项目基本情况 1、建设地点及用地面积
久鼎机械制造股份建设地址在涟水县梁岔镇。项目总占地面积120亩，约合80000.4平方米，总建筑面积约57000平方米。其中，新建生产厂房47000平方米，新建仓库、宿舍、空压站、污水处理配套设置等辅助用房10000平方米。
2、新增建设规模及产品方案
公司拟新征土地120亩，建设2条柔性制造生产线，拟定年加工20万只汽车空调压缩机缸体、15万只压缩机曲轴、10万只压缩机连杆的生产规模，配套建设相应的厂房及辅助设施。
3、建设期及项目定员
预计项目建设期为1年，项目达产后定员400人。 4、能耗种类及消耗量
项目主要能耗种类有水、电、压缩空气等。预计正常生产年耗水39300吨、电792.09 万千瓦时、压缩空气397.44万立方。
5、投资估算及资金来源
项目总投资25000万元，其中建设投资23396万元，流动资金1206万元，建设期利息398万元。项目总投资中企业自筹10000万元（包括注册资本5000万元），贷款15000万元。
三、主要建设容
1、设备
先进的技术，成熟、可靠的工艺，必须通过一流的工艺设备，才能制造出一流的产品。为此，根据生产中采用的工艺技术及项目产品的生产特点，本项目新增柔性生产线2条，包括高速卧式加工中心、高速立式加工中心、数控铣床等生产设备共计154台（套）。
2、建筑工程
本项目总建筑面积约57000平方米。其中，新建生产厂房47000平方米，新建仓库、宿舍、空压站、污水处理配套设置等辅助用房10000平方米。
3、总图工程
配套建设厂区的道路、绿化等设施。 4、公用工程
公用工程主要有给排水、供配电等工程。 5、节能和环境保护
同步配套节能、环境保护、消防等措施。
第二节 承办单位概况
久鼎机械制造股份成立于2011年7月，注册资本5000万元人民币。公司位于市涟水县梁岔镇，紧邻省道236公路，交通十分便利。
公司成立以来，主要从事电动机制造、投影设备制造。公司的宗旨：以优惠的价格，优质的产品，优良的服务，真诚合作，共创辉煌。
第三节 可行性研究报告编制概述
一、编制过程
受项目单位委托，我们承担了《久鼎机械制造股份机械零部件加
工项目可行性研究报告》的编制工作，并就该项工作组织相关人员成立了项目组。项目组按照国家有关编制规和相关要求，与项目单位进行了充分交流，开展了项目基础资料的调查工作；通过对项目建设的背景、市场前景、工艺技术特点的分析，建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，提出了建设方案，对项目投资方案与项目财务效益等进行分析，并就有关问题与项目单位及有关管理部门进行了广泛的接触；在此基础上，结合有关方面的意见，编制了本项目可行性研究报告。
二、编制依据
1、国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号）；
2、《产业调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令） 3、《涟水县城市总体规划（2008—2030）》；
4、《建设项目环境保护管理条例》 （国务院令第253号 1998年11月29日）；
5、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号文； 6、《投资项目可行性研究指南》（试用版）国家计委计办投资[2002]15号文；
7、《固定资产投资项目节能评估和审查实施办法（试行）》； 8、建设单位提供的基础资料。 三、主要容
1、项目建设背景与必要性分析
根据我国国民经济发展规划汽车行业相关政策及地方发展规划，阐述本项目建设的背景与必要性。
2、市场分析
根据汽车行业发展情况、市场需求情况，分析项目产品的发展前景，并进行项目产品目标市场分析。
3、项目建设规模与产品方案
根据项目建设背景与项目产品目标市场情况确定项目建设规模和产品方案。
4、项目工艺技术方案
结合项目的建设规模和产品方案，选择项目的工艺与设备，提出对应生产规模以及原材料消耗情况。
5、项目工程方案
对项目建设条件进行分析，包括厂址选择、总图工程、公用工程、环保工程、消防工程等，提出项目工程建设方案。
6、节能和环保
针对项目特点，提出项目节能措施；分析项目的环境污染情况，并提出环保措施。
7、投资估算和财务分析
根据工程量及投资估算指标，对拟建工程容的投资进行初步估算，编制项目建设投资估算表，并提出资金筹措方案，进行项目财务效益分析。
第四节 主要结论
一、项目建设必要性 1、满足国生产发展的需要
据分析预测，中国的汽车市场尤其是乘用车市场巨大，特别是近两年来国家积极扩大需，刺激汽车空调消费市场的高速发展，这将为汽车空调压缩机行业的发展提供较大的市场空间。项目的建设可以满
机械零部件加工项目（涟水久鼎机械）
