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风险和机遇识别及应对措施表
部门：采购过程 评价人： 确认： 日期：2021.1.12 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 风险/机遇描述 财务风险 采购信息风险 采购信息风险 物料到货不及时 物料到货不合格 采购物料价格波动 采购物料价格波动 使用未经评价供给商 使用未经评价供给商 使用未经评价供给商 供给商评价制度不合理 供给商评价制度不合理 在不合格供给商进展采购 在不合格供给商进展采购 后 果 资源使用 材料描述不正确造成物料与要求不符 物料变更未及时进展沟通 采购信息交货期要求 质量验收标准 市场物料波动水准 市场物料波动水准 进料不合格数量多 交货期不满足要求 价格过高，不利于本钱控制 选择供给商难以控制 价格、交期、质量难以控制 价格、交期、质量难以控制 不良品过多 风险级别 非常严重 严重 √ 一般 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 轻微 √ √ 应对措施 专人负责采购款项的审批及支付 专人对采购信息描述进展审核 建立部沟通系统，使信息畅通 进展生产调整进展弥补 采用特采或退货处理 根据价格波动采取延期购 根据价格波动采批量采购 采用审批制度控制 采用审批制度控制 采用审批制度控制 对评价制度进展评定 对评价制度进展评定 采用审批制度控制 采用审批制度控制 类别 风险 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 机遇 √ 躲避 √ √ √ 处理方式 承受 √ √ 消除 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 备注 11 12 13 14 . word.zl.
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部门：与顾客有关的过程评价人： 确认： 日期：2021.1.12 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 风险/机遇描述 财务风险 财务风险 合同信息风险 合同信息风险 合同更改风险 合同更改风险 市场风险 市场风险 客户反应/投诉 客户反应/投诉 后 果 客户未按照要求付款造成资金周转缺乏 客户付款周期过长造成资金周转缺乏 客户产品要求不明确 客户要求部传达错误 合同更改容未及时进展部沟通 客户进展产品要求更改或撤销订单 市场产品与公司产品重叠或抄袭 市场产品与公司产品重叠或抄袭 质量/交期要求缺乏造成客户不满 质量/交期要求缺乏造成客户不满 风险级别 非常严重 严重 一般 轻微 应对措施 对应市场人员进展跟进 进展先期垫付，对应市场人员对付款进展跟进 先期与客户进展充分沟通，理清产品要求 指定专人进展合同评审及组织，确保合同评审按要求进展 要求合同有变更必须通知到相关部门及人员，并纳入绩效考核 每个业务员进展跟进，发现变动及时通知到公司部进展处理 采用法律手段进展维权 更新公司产品特点并进展专利申请 进展公司部整理、采取相应的纠正措施 改良公司部处理方法方式，提高效率及客户满意程度 类别 风险 机遇 躲避 √ √ √ √ 处理方式 承受 √ √ 消除 √ √ √ √ 备注 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ . word.zl.
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部门：物料存储管理过程评价人： 确认： 日期：2021.1.12 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 风险/机遇描述 物料倾倒 物料超期 生产发错物料 出货发错物料 台账输入错误 物料标示错误 存储环境不符合要求 人员能力缺乏 后 果 物料倾倒造成不合格 超期造成物料不能使用 发错物料造成生产中断 发错物料造成货物发错 造成物料与实际不符 造成物料与实际不符 造成物料提前失效 物料发错屡次、台账输入屡次 风险级别 非常严重 严重 一般 轻微 应对措施 做出规定明确堆放、搬运要求 明确物料存储时效要求 发放物料专人核对并做好交接要求 发放物料专人核对并做好交接要求 规定做到帐卡物一致 规定做到帐卡物一致 建立专门的存储环境并按要求进展检查 教育培训或调岗 类别 风险 机遇 躲避 处理方式 承受 消除 √ √ 备注 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ . word.zl.
风险和机遇识别应对措施表
