3-附件2：差旅费报销制度

**教育差旅费报销制度

为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。制度所指的出 差，指一天以上，当天不能往返的出差。出差工资按正常出勤工资计 算，出差日期计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。本制度适用于学校因公出差的所有人员。 一、办理程序

1、出差人员须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，由部门负责人、分管校长签字同意，财务负责人审核后方可借款。 3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

4、所有报销由返回日起7日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过1个月未报销的学校将不予再报销，所借款项在工资中扣除，并追究其分管校长责任。

5、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总负责人特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 二、报销标准 (一)住宿费

1、出差人员住宿费按结账凭据报销，注明住宿人员、天数。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员按规定入住如家、七天、锦江之星等连锁型酒店，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响学校整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。

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