顶固集创2018年经营成果报告
顶固集创2018年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额
2018年实现利润为8,571.35万元，与2017年的8,501.97万元相比变化不大,变化幅度为0.82%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2018年营业利润为8,466.68万元，与2017年的8,380.18万元相比有所增长，增长1.03%。以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加2,309.1万元，营业税金及附加减少121.08万元，财务费用减少394.74万元，共计增加2,824.92万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加1,583.98万元，管理费用增加592.59万元，资产减值损失增加174.36万元，销售费用增加106.34万元，共计减少2,457.27万元。增加项与减少项相抵，使营业利润增长367.65万元。
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3、投资收益
2018年投资收益为132.1万元，与2017年的1,347.56万元相比有较大幅度下降，下降90.20%。
4、营业外利润
2018年营业外利润为104.67万元，与2017年的121.8万元相比有较大幅度下降，下降14.06%。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2018年的营业收入为83,065.88
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万元，比2017年的80,756.78万元增长2.86%，营业成本为51,711.23万元，比2017年的50,127.26万元增加3.16%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。
实现利润增减变化表
项目名称 营业收入 实现利润 营业利润 投资收益 营业外利润 2018年 数值 83,065.88 8,571.35 8,466.68 132.1 104.67 增长率(%) 0.82 1.03 -90.2 -14.06 2017年 数值 8,501.97 8,380.18 1,347.56 121.8 增长率(%) 81.59 127.01 8,296.38 -87.7 2.86 80,756.78 2016年 数值 4,682.08 3,691.5 16.05 990.58 增长率(%) 0 0 0 0 0 11.41 72,483.62 二、成本费用分析 1、成本构成情况
2018年顶固集创成本费用总额为72,295.13万元，其中：营业成本为51,711.23万元，占成本总额的71.53%；销售费用为10,270.16万元，占成本总额的14.21%；管理费用为8,614.24万元，占成本总额的11.92%；财务费用为253.51万元，占成本总额的0.35%；营业税金及附加为782.05万元，占成本总额的1.08%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)
项目名称 2018年 2017年 2016年 内部资料，妥善保管 第 3 页 共 8 页
顶固集创2018年经营成果报告-智泽华
