质量、安全、环境管理体系三体系

4 质量、安全、环境管理体系

4.1 总要求

质量、安全、环境管理体系是从稻米质量、卫生安全，生产过程及环境影响的角度，展开对稻米生产从原料进厂到产品销售整个流程的细部检查，它按严格的操作步骤从找出与稻米有关的潜在危害点开始，到进行关键点判断、关键限值的设定、检测关键点控制程序建立、重大环境因素的识别与评价，纠正/纠正措施的控制程序建立、记录程序建立直至各项管理制度的建立，形成一个完整的系统，即以提出问题、分析问题、确认问题、解决问题到预防问题的思维方式，形成一个完整体系，从根本上做到食品安全卫生、品质优良、环境影响最低。

本公司依据GB/T22000-2006、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及相关标准，对稻米的生产提供进行策划和实施。

对稻米品种开发、生产加工，建立质量、安全、环境管理体系，形成整合的管理体系文件，并加以实施、维护和持续改进；主要开展以下方面的工作：

a）依据质量、安全、环境管理体系标准的要求及实现质量、安全、环境方针、目标的需要，对体系的过程进行识别，确定关键过程和关键控制点，并编制本手册、程序文件和作业指导书；

b）明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序的接口关系，并通过识别、确定、监控、测量分析和改进，完善对过程的管理；

c）加强在组织部和整个食品链中的沟通，确保食品安全；

d）公司使用的原材料均为外部采购，对此进行严格的控制，参见《原辅质量安全验收程序》；

e）成品的市外长距离运输为外委；

f）对于公司不具备检验能力的项目（如：产品和环境方面的化学及生物指标），委托有资质的机构进行检验，公司在使用或对外提供这些证明时，由研发中心和办公室进行确认。

4.2 文件的要求 4.2.1 总则

公司质量、安全、环境管理体系（以下简称管理体系）文件包括： a)管理手册（包含质量、安全、环境方针和目标）； b）程序文件； c）作业指导书；

d）记录（包括19001、24001、22000标准所要求的全部记录）。 4.2.2 质量、安全、环境管理手册

a）管理手册适用围为：稻米的开发、生产和销售有关的过程和主要生产区域； b）为管理体系策划和编制而形成的程序文件包括： 19001、24001、22000标准要求的程序、以及为保证体系有效运行而编制的其他程序；

c）质量、安全、环境管理体系过程及相互作用的表述。 4.2.3 文件控制

公司编制《文件控制程序》以确保文件：

a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分和适宜的； b）必要时对文件进行评审和更新，并再次被批准； c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本； e）确保文件清晰、易于识别；

f）确保所需的外来文件得到识别，并控制其分发；

g）防止作废文件的非预期使用，若需要保留的作废文件，应对其进行标识； 4.2.4 记录控制

记录作为管理体系有效运行的证据应保证：公司编制《记录控制程序》以规定记录的纠正、标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等容；

记录填写应准确、及时、真实、清晰、易于识别；

记录的保存期限应考虑法律法规的要求、顾客要求、产品保质期的要求等。

5 管理职责

5.1 管理承诺

最高管理者通过以下活动对其建立、实施管理体系并持续改进其有效性提供承诺： a）采取培训、宣传资料或会议等方式向组织成员传达满足与产品质量、安全及环境方面的知识，以及满足相关法律法规及相关标准及顾客要求的重要性，树立和增强全体员工的对产品质量及卫生、安全和环保意识；

b）制定并宣传质量、安全、环境方针，确保质量、安全、环境目标的实现； c）了解公司在食品质量、安全、环境方面的业绩，对与食品质量、安全、环境有关的信息并及时处理；

d）了解本公司食品质量、安全、环境管理的现状，确定组织结构； e）任命管理者代表和食品安全小组组长；

f）为质量、安全、环境管理体系的建立、实施和改进提供必要的人、财、物、设备、设施、原材料、技术和信息等资源支持，并确保资源的获得；

g）定期主持管理评审，确保管理体系的持续有效。 5.2 以顾客为关注焦点

公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方的需求和期望,我们保证：

a）确定用户的需求和期望：通过对市场需求状况的调研、预测或与顾客的直接接触来实现；

b）将用户的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品质量的要求，对采购、生产、销售过程要求等，只有完全满足这些要求才能真正赢得用户和社会的满意；

c）为保证产品的质量和安全，我们编制了管理体系文件，要求各部门严格执行。 5.3 质量、安全、环境方针和目标

见《质量、安全、环境方针和目标》。 5.4 管理体系策划

5.4.1 公司管理层按下列要求对管理体系进行策划，以满足公司的质量、安全、环境方针和目标及管理体系的总要求。为此应：

a）确定公司管理体系所需的过程，明确管理体系的要求； b）确定为实现质量、安全、环境目标需投入的资源；

c）不断提高管理体系运行的有效性，定期评审质量、安全、环境目标的实现情况，寻找差别和改进的机会，以使管理体系得到持续改进；

d）对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化做出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，确保体系的变更在受控状态下进行，保持管理体系的完整性；

e）确保体系文件与其他文件的相容性； f）确定验证活动、接收准则及所需要的记录。

5.4. 2 公司理体系策划输出的结果为《质量、安全、环境定理手册》、《程序文件》及相应的作业指导书，如有管理体系的变更，应制定确保其完整性的相应规定。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.1.1总经理职责

a）主持公司质量、安全、环境管理工作，任命管理者代表和食品安全小组组长； b）批准发布管理手册和程序文件； c）主持管理体系的管理评审；

d）为管理体系的建立、实施、保持和持续改进配备适宜的资源； e）向公司传达满足顾客、法律法规要求的重要性； f）主持公司发展规划；

g）确保外部沟通顺畅；

5.5.1.2管理者代表(兼食品安全小组组长)职责

见《02食品安全小组组长和管理者代表任命书》。 5.5.1.3食品安全小组

a） 公司成立食品安全小组，其成员应俱备但不限于公司管理体系围的产品、过程、设备、食品安全危害等方面的知识和经验；小组的成立和其成员以公司文件下发到各部门。

b）参与管理体系文件的编写、确认；

c）识别产品工艺的全过程，找出关键控制点，制定相关监控、纠正、验证措施，并形成书面文件；

d）负责对公司管理体系各相关岗位人员进行管理体系及其前提方案的知识培训； e）负责对管理体系实施部审核，对发现的问题督促整改，确保管理体系有效运行。 5.5.1.4生产部

a）负责日常生产安排和调度；

b）负责组织编制设备操作规程，负责生产设备的管理、维护和保养； c）负责对生产中使用的监视和测量装置的部校准及维护保养；

d）负责车间工作环境、文明生产的管理，及本部门存在的重要环境因素的控制管理； e）负责产品的自检和生产过程的监控；

f）负责所属区域产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放； g）负责原料、辅助材料、产成品的接收、保管和发放。 5.5.1.5研发中心

a）负责日常的原辅料和产成品检验工作；

b) 负责组织管理体系文件、资料的编写和管理，并负责记录控制； c）制定公司年度审计划，组织管理体系部审核工作； d）负责计量器具的管理工作。