露天矿山安全生产现状“会诊”检查表
二、安全管理 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 矿山要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。 矿山要健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业管理、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。 矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。 安全生产记录文件 矿山应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。 矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化即时更新：地形地质图、典型剖面图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开采现状图（至少半年更新一次）。 开采现状图中应清楚标记矿区范围和最终开采境界线，及时真实反映矿区周边相关设施（如重要工业和民用设施，及水利、铁路、输电线路设施和古文建筑等）现状。 每年制定安全生产教育培训计划，并按计划执行安全教育培训。 4 安全教育培训 新员工“三级”培训、复岗和调换工种培训、职工每年再培训等培训记录保存完整 外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特5 外包单位 种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。 发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。 6
存在问题及检查结果 1 安全管理程序文件 2 3 图纸
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二、安全管理 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 矿山应制定综合应急预案和专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案；应急预案应经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 矿山应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 矿山设风险公告栏，给每名员工发放岗位风险告知和安全操作卡。 7 风险公示 在重大危险源、危险场所和设备设施上张贴风险标志，明确岗位安全操作要点、危险危害因素、事故后果及预防应急措施等要义。 存在问题及检查结果 6 应急管理 8 其他 7
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三、总平面布置 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 矿区内所有存在坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。 要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应设置安全警示标志。 工业场地内主要建（构）筑物布置位置不应受洪水、滑坡、爆破等影响。 2 工业场地 矿区道路、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示标志。 小型露天采石场距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。 3 破碎站 破碎系统应设置除尘装置；入料口应设置安全车挡。 存在问题及检查结果 1 总平面布置 4 其他
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四、采剥工程 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 年 月 日 序号 1 检查项目 开采方式 检查内容 台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应与设计一致。 不能采用台阶式开采的小型采石场，应当自上而下分层顺序开采。 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。 2 采场管理 露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。 采场坡面倾向不得与岩层倾向一致。 矿山穿孔设备型号应符合设计要求。 3 穿孔作业 穿孔作业时应采取湿式作业，不能使用湿式凿岩的钻机应安装捕尘装置。 钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留。钻机与下部台阶接近坡底线的采装设备不应同时作业。 成立统一爆破指挥机构，协调指挥爆破安全。 应有爆破设计和爆破作业指导书。 在爆破危险区内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，应由有关部门和发包方组织各施工单位成立统一的爆破指挥部，指挥爆破作业。各施工单位应建立起爆掩体，并采用远距离起爆。 在矿山主要出入口处设置爆破警示牌，向相关方告知爆破时间。 爆破时，爆破安全警戒范围以内的所有设施应停止生产，所有人员和车辆必须及时撤离到爆破安全警戒线以外的安全区，爆破人员应撤至指定的避炮设施内，严禁人员、车辆进入爆破警戒线以内。 存在问题及检查结果 4 爆破管理
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四、采剥工程 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经主管矿长批准。通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 每次爆破后应及时填写爆破检查记录。 禁止采用扩壶扩爆破；禁止使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎。 爆堆高度，不得超过设备最大挖掘高度的1.5倍。 5 爆堆安全 爆堆宽度应不影响矿岩的运输线路。 坡顶不应出现伞檐，出现伞檐应及时进行处理。 爆破使用的火工品，必须由专用车辆运输，专人负责。 6 火工品管理 建立火工品的领用、消耗台账，数量要吻合，账目要清楚。 运送火工品的车辆应保证设备的完好、安全、整洁，严禁带病作业。 作业前对爆堆进行洒水，减少扬尘。 铲装设备型号应符合初步设计安全专篇要求，必须与台阶高度相匹配 采装工作面要平整，设备整洁，电缆管线摆放整齐，平盘无积水。 7 铲装作业 挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。 存在问题及检查结果 4 爆破管理 两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不 小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m（小型采石场挖掘机的间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍）；机车运输时，应不小于二列列车的长度。
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地下矿山建设项目安全设施及条件竣工验收表
