待处理物资登记表
编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F4 版本：A/1 号： 序规格 部门经理 总经理或授权处理 经手日期 物资名称 单位 单价 数量 性质 处理结果 仓管员 号 型号 处理意见 人处理意见 日期 人 备注 备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。
仓管员： 出纳员： 部门经理：
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物资报废申请单
编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F5 版本：A/1 序号： 申请部门 物资编号 报废数量 购置日期 申请人 物资名称 规格型号 报废金额 报废原因 签 名： 申请日期 采购单价 部门、项目负责人意见 签 名： 相关职能部门意见 签 名： 人力行政部意见 签 名： 总经理或授权人意见 签 名： 物资已：□按规定废弃 □修复使用 □退供应商 □其他： 处理情况 处理人： 7
盘盈盘亏处理记录表
编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F6 版本：A/1 序号： 部 门 仓 管 员 日 期 盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）： 签名： 处理意见： 签名： 部门经理意见： 签名： 财务管理中心意见： 签名： 总经理（授权人） 签名： 处理情况： 处理人：
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仓库管理流程图
根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不入库管理 仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆库内管理 物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险品等 定期检查，维护仓库清洁、安全
出库管理 领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账 周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务及行政人事主管监督清点后，仓仓库盘点 仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经项目经理签名后报财务审核，保证账物相符。
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仓库管理规范及具体操作细则图例
一、各项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓库情况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不可随意更改，领用物品须签名，如图：
办公类 劳保类
二、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置
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仓库管理制度、流程及规范20110603
