温州二井直属一处风险辨识、评价、分级管控清单
序 岗位（设备设伤害危险有害号 施、工序） 类型 因素类别 危险有 害因素 风险程度评价 风险 L E C D 等级 管控措施 责任 部门 责任人 督导人 班前会要求员工按规定规范佩戴（或携带）安全帽、工作服、绝缘雨靴、自救器、定位仪、气体检测仪、矿灯、防尘1 6 7 42 A （防毒）口罩、耳塞、护目镜等；乘罐安全科 安全科长 安全经理 前，信号工进行检查；安全员每周定期进行抽查；作业场所安全管理人员、队长、值班领导每班进行检查。 1 通用 作业人员劳其他人的不安动保护穿戴伤害 全行为 （携带）不全； 特种作业人员（电工、焊特种作业人其他人的不安特种作业人员（电工、焊工、涉爆人员、2 工、涉爆人1 6 7 42 A 安全科 安全科长 安全经理 员 伤害 全行为 支柱工）必须经培训合格后，持证上岗。 员、支柱工）未持证上岗； 3 通用 其他人的不安作业人员酒伤害 全行为 后上岗； 班前会单位各分管部门负责人检查，下1 6 7 42 A 井作业的上罐前信号工检查，发现岗前安全科 安全科长 安全经理 饮酒的，要求其不得上岗（乘罐下井）。 4 通用 作业人员脱班前会要求作业人员严禁脱岗、串岗、其他人的不安岗、串岗、睡睡岗、私自顶岗或打连班；作业场所安1 6 7 42 A 安全科 安全科长 安全经理 伤害 全行为 岗、私自顶岗全管理人员、队长、值班领导每班进行或打连班； 检查。 其他人的不安设计未按程120.5 6 40 伤害 全行为 序进行交底 0 由技术人员向施工作业人员进行设计交技术 B 底，交底内容包括：设计意图、施工程技术科 技术科长 副经理 序、安全技术措施等。 5 技术人员 1
序 岗位（设备设伤害危险有害号 施、工序） 类型 因素类别 危险有 害因素 风险程度评价 风险 L E C D 等级 管控措施 责任 部门 责任人 督导人 6 作业人员 作业前未检测有毒有害中毒人的不安气体或在有窒息 全行为 毒有害气体超标的环境下作业 未检查或未冒顶人的不安处理工作面片帮 全行为 浮石 其他人的不安未设置良好伤害 全行为 的照明 未检查风水物体人的不安管路连接情打击 全行为 况 凿岩作业未其他人的不安采取湿式打伤害 全行为 眼 作业前必须检查有害气体是否超标（CO≤24ppm，NOx≤2.5ppm）并规范填班组长 0.5 6 15 45 A 安全科 安全经理 写有毒有害气体检测牌并做好记录，在安全员 确认安全后方可开始作业。 作业前按规定检查工作面、巷道进路顶板边帮情况，严格执行敲帮问顶制度，1 6 7 42 A 发现有开裂等危险岩石或浮石应及时有安全科 安全员 安全经理 效处理，作业中随时观察岩石变化情况，发现异常及时处理。 1 6 7 42 A 作业面应安装良好的照明，无照明不得安全科 凿岩工 安全经理 凿岩作业 凿岩工 生产助理 7 作业人员 8 凿岩工 9 凿岩工 风动凿岩设备（掘进YT28（29）气腿钻机、90中孔钻机、100B钻机等）作生产 1 6 7 42 A 业前应及时检查风水管路连接，连接不班组 合格不作业，防止脱扣伤人。 1 6 7 42 A 凿岩作业必须采取湿式凿岩，禁止打干生产 眼 班组 10 凿岩工 凿岩工 生产助理 11 凿岩工 开眼时，完全开眼时，应注意不应把进风阀完全打开，机械人的不安打开进风阀，生产 1 6 7 42 A 掘进时不应加过大的推力，避免断钎伤伤害 全行为 掘进时推力班组 人 过大 凿岩工 生产助理 2
序 岗位（设备设伤害危险有害号 施、工序） 类型 因素类别 12 凿岩工 危险有 害因素 风险程度评价 风险 L E C D 等级 管控措施 责任 部门 责任人 督导人 机械人的不安凿岩作业时伤害 全行为 方法不正确 中毒人的不安作业人员违窒息 全行为 规看回头炮 放炮 人的不安爆破警戒工全行为 作存在缺陷 凿岩作业时，人站在凿岩机侧面，两腿生产 1 6 7 42 A 前后叉开，不得将身体压在机器上，不班组 应上下交叉作业， 作业人员进入爆破现场必须至少等待1 2 15 30 A 15分钟并检测炮烟浓度合格后方可进入。 6 0.5 10300 0 C 凿岩工 生产助理 13 凿岩工 安全科 安全员 安全经理 爆破凿 岩工 14 凿岩工 警戒范围严格按照设计要求执行，起爆生产 前按要求做好警戒工作。 班组 安全员 15 凿岩工 火药人的不安未穿防静电爆炸 全行为 工作服 1 6 7 42 A 凿岩爆破工必须穿防静电工作服 安全科 安全员 安全经理 16 凿岩工 掘进爆破装药作业，向炮火药人的不安掘进爆破装药作业，向炮孔装入炸药过生产 孔装入炸药1 0.5 15 7.5 A 爆炸 全行为 程必须使用竹制或木制工具 班组 过程中使用金属工具 天溜井作业须配备专人监护，作业人员作业前首先用高压风通风，随身携带炮烟检测仪，进入作业区域开启使检测仪生产 B 处于检测状态；井筒内须搭设两层平台，班组 爬梯固定牢靠；作业人员必须系安全带，按规定要求挂设安全网。 爆破凿 岩工 安全员 17 凿岩工 天溜井施工其他人的不安作业安全防伤害 全行为 护不到位 1 6 15 90 凿岩工 生产助理 安全员 3
序 岗位（设备设伤害危险有害号 施、工序） 类型 因素类别 危险有 害因素 风险程度评价 风险 L E C D 等级 管控措施 责任 部门 责任人 督导人 检修时，断电开关箱不上人的不安18 铲运机司机 触电 锁，未挂警示3 全行为 牌即开始工作 使用移动设人的不安19 铲运机司机 触电 备前未按要全行为 求进行验电 1 6 7 126 断电检修时，必须在开关手柄上或线路上悬挂“有人工作，禁止合闸”的警告牌，铲运机 B 能上锁的开关箱要上锁。挂牌执行“谁挂设备科 设备经理 司机 牌，谁摘牌”的原则，其他任何人不得摘掉该警示牌 移动设备作业前应先使用验电笔对电缆铲运机 设备科 设备经理 和车体进行验电，严禁带电操作设备； 司机 6 15 90 B 铲车启动前，其他人的不安未检查作业20 铲运机司机 1 伤害 全行为 范围内安全状况 作业前对铲车辆人的不安21 铲运机司机 车检查不到伤害 全行为 位 铲车启动前应对作业范围内安全状况进行检查：铲车周边有无人员及杂物，溜井挡车器是否完好，溜井护栏是否打开，钢铲运机 6 15 90 B 设备科 设备经理 筋网是否剪掉，掘进面是否有残炮，炸药司机 导爆索是否外露，经安全确认或安全处理后方可开始作业。 6 作业前必须检查供电电缆、传动系统、油铲运机 7 42 A 路系统和电路系统、刹车系统、照明、喇设备科 设备经理 司机 叭，经安全确认后方可启动车辆。 检查轮胎或给轮胎充气，应在轮胎侧向操铲运机 设备科 设备经理 作，防止轮圈蹦出伤人。 司机 维修工 设备经理 司机 1 铲运机司机检查轮胎或物体人的不安22 铲运机司机 给轮胎充气，1 打击 全行为 站在轮胎正对面操作 23 铲运机司机 其他人的不安铲车加油未伤害 全行为 熄火 1 6 7 42 A 6 15 90 B 车辆加油时，必须熄火（停电）。 设备科 4
序 岗位（设备设伤害危险有害号 施、工序） 类型 因素类别 危险有 害因素 风险程度评价 风险 L E C D 等级 1 1 管控措施 责任 部门 责任人 督导人 冒顶人的不安人员进入危24 铲运机司机 片帮 全行为 险区作业 25 铲运机司机 物体人的不安出矿时上下打击 全行为 共用溜井 6 15 90 B 严禁人员进入危险区作业 6 铲运机司设备科 机及其他设备经理 作业人员 铲运机 安全经理 司机 7 42 A 上下水平铲矿或出碴不得同时共用溜井 安全科 铲运机运行其他人的不安26 铲运机司机 过程安全防伤害 全行为 范不到位 1 6 铲车运行时遇到行人应停车避让，弯道处或接近溜井口应减速慢行，电缆打火应立即停车处理，电缆应无接头，作业范围内铲运机 7 42 A 安全科 安全经理 地面应平整无泥水，铲运机电缆打把固定司机 应使用柔性装置；卷缆装置压力应符合要求防止电缆张力过大或过小。 下班前应将铲运机停放到顶板安全的出矿川内，并放平铲斗、切断总电源。不得铲运机 7 42 A 设备科 设备经理 停放在斜坡、靠近井口位置、采场口、预司机 装药地点、主要安全通道。 27 铲运机司机 其他人的不安铲车停放位伤害 全行为 置不当 1 6 发生触电事人的不安28 铲运机司机 触电 故后，现场处1 全行为 理不当 1、低压触电时，触电地点附近有电源开关或插头，可立即断开开关或拔掉电源插头，切断电源。如果电源开关远离触电地点，可用有绝缘柄的电工钳或干燥木柄的工具分相切断电线，断开电源；或干木板铲运机 1 15 15 A 设备科 设备经理 等绝缘物插入触电者身下，以隔断电流。司机 高压触电事故 2、高压触电时，立即通知有关部门停电 戴上绝或戴上缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具断开开关。 5
温州二井直属一处风险辨识
