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4.1.2.12 4.1.2.13
招标代理机构组织相关单位参加开标、评标。
评标委员会推荐中标候选人，经采购商务例会确认并填写《中
标人/承包商确定表》后，招标代理机构发中标通知书。 4.1.2.14
经法律事务部门审核后，采购部门根据中标通知书与中标人签
订合同。 4.1.2.15
付款应严格按照合同的约定执行。工程进度款付款申请应附工
程量清单；结算付款应附竣工验收单和第三方审计文件（需经集团公司抽查审计的项目以集团公司审计部出具的审计文件为准）；质保金付款申请应附质保期质量证明文件。 4.1.2.16 4.1.2.17
采购部门组织相关部门进行单项工程验收并填写验收单。 采购部门、需求部门建立工作档案，填写存档文件清单。
4.1.3 竞争性谈判 4.1.3.1
需求部门编制采购需求计划（含立项文件、资金计划、设计文
件、施工图预算、技术文件）。采购需求计划须由有审批权限的主管高级经理审批。 4.1.3.2
采购部门编制采购计划（划分标段、确定采购方式，根据项目
进度安排采购批次），经采购部门主管高级经理审批后实施。 4.1.3.3
采购部门根据需求部门提供的设计文件和技术要求编制谈判文
件。 4.1.3.4 4.1.3.5
采购部门委托工程造价咨询机构编制工程量清单和控制价。 采购部门和需求部门对谈判文件进行确认并填写《招标/谈判/
询价文件确认表》。 4.1.3.6
采购部门和需求部门共同推荐潜在承包商。
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4.1.3.7 采购部门和需求部门经过采购商务例会或会签对潜在承包商进
行确认，并填写《潜在投标人/承包商确定表》。 4.1.3.8 4.1.3.9
采购部门向合格的潜在承包商发出谈判文件。
采购部门组织现场勘查和答疑会，需求部门与设计单位参加答
疑，采购部门发答疑文件。 4.1.3.10
采购部门组建谈判小组，谈判小组由三人以上单数（含三人）
组成，采购部门和需求部门对谈判小组成员进行确认并填写《评标/谈判/询价小组成员确认表》。 4.1.3.11
谈判小组所有成员集中与单一承包商分别进行谈判。在谈判
中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。 4.1.3.12
谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的承包商在规定时间
内进行最终报价，谈判小组根据承包商的最终报价推荐候选承包商 4.1.3.13
采购部门、需求部门经过商务例会或会签确定承包商并填写
《中标人/承包商确定表》。 4.1.3.14 4.1.3.15 4.1.3.16
采购部门发成交通知书。
经法律事务部门审核后，采购部门与承包商签订合同。 付款应严格按照合同的约定执行。工程进度款付款申请应附工
程量清单；结算付款应附竣工验收单和第三方审计文件（需经集团公司抽查审计的项目以集团公司审计部出具的审计文件为准）；质保金付款申请应附质保期质量证明文件。 4.1.3.17
采购部门组织相关部门进行单项工程验收并填写验收单。
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4.1.3.18 采购部门、需求部门建立工作档案，填写存档文件清单。
4.1.4 内部邀请招标 4.1.4.1
需求部门编制采购需求计划（含立项文件、资金计划、设计文
件、施工图预算、技术文件）。采购需求计划须由有审批权限的主管高级经理审批。 4.1.4.2
采购部门编制采购计划（划分标段、确定采购方式，根据项目
进度安排采购批次），经采购部门主管高级经理审批后实施。 4.1.4.3
采购部门根据需求部门提供的设计文件和技术要求编制招标文
件。 4.1.4.4
采购部门委托工程造价咨询机构编制工程量清单和招标控制
价。 4.1.4.5
采购部门和需求部门对招标文件进行确认并填写《招标/谈判/
询价文件确认表》。 4.1.4.6 4.1.4.7
采购部门和需求部门共同推荐潜在投标人。
采购部门和需求部门经过采购商务例会或会签对潜在投标人进
行确认，并填写《潜在投标人/承包商确定表》。 4.1.4.8 4.1.4.9
采购部门向合格的潜在投标人发出投标邀请书及招标文件。 采购部门组织现场勘查和投标答疑会，需求部门与设计单位参
加投标答疑，采购部门发答疑文件。 4.1.4.10
采购部门组建评标小组，评标小组由五人以上单数（含五人）
组成，采购部门和需求部门对评标小组成员进行确认并填写《评标/谈判/询价小组成员确认表》。 4.1.4.11
采购部门组织相关单位开标。
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4.1.4.12 4.1.4.13
评标小组负责评标并推荐中标候选人。
采购部门、需求部门经过商务例会或会签确定中标候选人，并
填写《中标人/承包商确定表》。 4.1.4.14 4.1.4.15 4.1.4.16
采购部门向中标人发中标通知书。
经法律事务部门审核后，采购部门与中标人签订合同。 付款应严格按照合同的约定执行。工程进度款付款申请应附工
程量清单；结算付款应附竣工验收单和第三方审计文件（需经集团公司抽查审计的项目以集团公司审计部出具的审计文件为准）；质保金付款申请应附质保期质量证明文件。 4.1.4.17 4.1.4.18
采购部门组织相关部门进行单项工程验收并填写验收单。 采购部门、需求部门建立工作档案，填写存档文件清单。
4.1.5 询价采购 4.1.5.1
需求部门编制采购需求计划（含立项文件、资金计划、设计文
件、施工图预算、技术文件）。采购需求计划须由有审批权限的主管高级经理审批。 4.1.5.2
采购部门编制采购计划（划分标段、确定采购方式，根据项目
进度安排采购批次），经采购部门主管高级经理审批后实施。 4.1.5.3
采购部门和需求部门对技术文件、商务条款等相关内容进行确
认。 4.1.5.4 4.1.5.5 4.1.5.6
采购部门依据技术文件和商务条款编写询价单。 采购部门和需求部门推荐潜在承包商。
采购部门、需求部门对潜在承包商进行确认,并填写《潜在投标
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人/承包商确定表》。
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4.1.5.7 4.1.5.8
采购部门向合格的潜在承包商下发《询价单》及相关文件。 采购部门组建询价小组，询价小组由三人以上单数（含三人）
组成，采购部门和需求部门对询价小组成员进行确认并填写《评标/谈判/询价小组成员确认表》。 4.1.5.9 4.1.5.10
询价小组受理询价文件。
询价小组同潜在承包商进行技术、商务谈判，并做《谈判记
录》。 4.1.5.11 4.1.5.12
询价小组推荐候选承包商。
采购部门和需求部门确定承包商，并填写《中标人/承包商确
定表》。 4.1.5.13 4.1.5.14 4.1.5.15
采购部门发成交通知书。
经法律事务部门审核后，采购部门与承包商签订合同。 付款应严格按照合同的约定执行。工程进度款付款申请应附工
程量清单；结算付款应附竣工验收单和第三方审计文件（需经集团公司抽查审计的项目以集团公司审计部出具的审计文件为准）；质保金付款申请应附质保期质量证明文件。 4.1.5.16 4.1.5.17
采购部门组织相关部门进行单项工程验收并填写验收单。 采购部门、需求部门建立工作档案，填写存档文件清单。
4.1.6 单一来源采购 4.1.6.1
需求部门编制采购需求计划（含资金计划、设计文件、施工图
预算、技术文件）。采购需求计划须由有审批权限的主管高级经理审批。 4.1.6.2
采购部门和需求部门对技术文件、商务条款等相关内容进行确
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认。
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