北京制罐公司产品质量标识和可追溯性程序 文件控制 : 00 : 产品标识和可追溯性程序 : : NL 修订历史 文件编号 版本号 页数 申请人签字 : : 00-NL008 文件级别 文件名称 申请人 工厂 : 06/02/12 : 1 of 5 修订日期 申请人 文件修订审批 修订描述 新发行 修订原因: 修订 作废 审批 管理者代表 姓名 签名 日期 该资料所有权归北京**有限公司所有,未经允许不得拷贝、复制与拍摄。
1.0 目的:对产品以适当方式进行标识，以防止产品混淆；同时对
产品实行可追溯性管理，以便寻找问题根源。
2.0 范围:适用于产品的标识和可追溯性活动。
3.0 参考文献
3.1《过程检验程序》 3.2《不合格品控制程序》 3.3 ISO 9001:2008 标准要求 4.0 解释
4.1半成品: 尚未制造完工成为完整成品，仍需进一步加工的中
间产品。本厂指翻边机以前的产品.
4.2 《半成品标识》，《扣留》票，《返工单》，《隔离》单，《报
废》单：是已印刷好的标识单，用于产品状态指示。
5.0 职责
5.1 仓库负责对购进物品进行标识，负责仓库中产品标识的维护。
5.2 品保部负责产品生产全过程标识有效性的监督。当发生
需要追溯的情况时，组织并协调追溯工作的进行和控制。 5.3 生产部负责原材料、成品的标识，负责保护标识在流转
过程中的有效性。
6.0 程序
6.1 进货标识控制
6.1.1 物料进厂，仓管员填写请验单,向质量部提请检
验.
6.1.2 品保部对原材料进行检验，检验合格盖蓝色合格
章,当发现不合格品时,对不合格品做扣留标识处置。
6.1.3 合格入库的物料，仓库应记入台账，并按要求分
门别类地摆放在指定位置（此位置设有标识卡）。也应对不同进厂日期的物料做好区分。
6.1.4 管理上应保持卡、账、物一致。
6.1.5 发放时应核对物资与领用要求的一致性，发放遵
循先进先出的原则。
6.2 生产过程中各标识的使用
6.2.1 生产线对半成品都要做标识。《半成品标识》上
要注明: 合格示意，产生日期,班次,原因等信息。
6.2.2 不合格成品放进扣留区域，并贴上不合格标识---红色《扣留》票,在票上说明不合格发生日期,班次, 扣留原因等。
6.2.3 对于返工后的产品要贴上《返工单》, 在返工单
上说明返工品牌,返工日期,班次等。
6.2.4 对于贴了合格证但怀疑还存在缺陷的产品要贴上
《隔离》单, 在隔离单上说明隔离日期,班次等。
6.2.5 对于要报废的产品要贴上黑色《报废》单, 在报
废单上说明报废产品描述,批准人等信息。
6.3 入库原材料、成品的标识
6.3.1 入库原材料用“标识卡”进行标识，标识卡的内
容包括：产品名称、数量／重量、生产日期、生产批号等。
6.3.2 入库成品用合格证进行标识。
内容包括：客户、产品名称、代码、数量、生产
班次、生产日期、检验员。
6.3.3 顾客退货的不合格品由质检员负责挂上不合格标识
(扣留票)，并按照《不合格品控制程序》进行处理。
6.4 标识的管理
6.4.1 品保部监督做好各类标识，以防止不同类型、状态的物品混淆。
6.4.2 各部门负责对所属区域内各类标识的维护。如发
现标识有损坏、遗失等情况，需立即做重补处理。
6.5 产品的可追溯性管理
6.5.1 仓库要做好进出库记录，生产要做好“生产排程
NL-M024”、“生产日报表NL-M026”。
6.5.2 通过“出厂成品名称或代码——成品生产日期码
——成品检验记录——生产排程——进出库记录——进货检验单——原辅料、包装材料”这一追溯链条实现可追溯。
7.0 附件
7.1 附件1 产品标识和可追溯性程序流程图 8.0 安全
无
北京制罐公司产品质量标识和可追溯性程序
