深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件名称 QC080000-2017管理体系手册 生效日期 2018-05-08 文件编号
QM-03 页数 6/72 生效版本 04 3）负责生产过程中的HSF的应急准备与响应的实施； 4）负责HSF相关的法律法规的获取、确认；
5）负责生产工艺的改进及革新，以预防事故、降低HSF风险。 6）负责本部有害物质过程管理体系的有效运行； 7）负责公司有害物质过程管理体系文件的管理。 g)营业部
1）负责收集客与对公司的产品或服务相关的HSF信息，并对其施加HSF影响；向用户宣传
公司HSF方针。 2）负责有关相关方的HSF要求受理。
3）负责销售和发货过程中的应急准备与响应的实施； 4）负责所管辖相关方的HSF管理； 5）负责做好HSF的宣传工作。 h） 生产部
1) 负责适时、适质、适量的完成生产任务； 2) 对生产过程中产品HSF负责； 3) 配合技术部完成对HSF新产品的试制； 4) 对部门HSF风险和危险源进行识别、评价。 i）仓库部
1）执行公司进料及出货程序，报告原材料和成品；
2）识别和记录进料的HSF问题，拒收进料中的不合格材料 ；
3）对HSF合格来料的进行明确标识，对HSF不合格的来料进行标示与隔离 。 4）对部门HSF风险和危险源进行识别、评价。
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QM-03 页数 7/72 生效版本 04 第4章 公司环境
4.1公司所处的环境
公司应识别、监视和评审有能力影响其有害物质过程管理体系实现HSF目标预期结果的外部和内部因素。需要时，公司应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：
1) 与下述方面相关的适用法律要求和顾客要求：HSF内容、在产品上使用标识以及证明产品符合这些要求的特定成文信息的编制和保留； 2) 公司的HSF目标；
3) 公司提供HSF产品的能力；
注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。
注 2：内部环境，可以考虑公司的理念、价值观和文化。 4.2理解相关方的需要和期望
4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下： 1) 直接顾客； 2) 最终使用者；
3) 供应链中的供应商、分销商、零售商及其他； 4) 立法机构；
5) 其他与公司利益有关的个人或公司。
4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的HS需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。
4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、公司架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。
公司制订了《法律法规和相关方要求管理程序》，实施法律法规和相关方要求的管理。
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QM-03 页数 8/72 生效版本 04 4.3 确定 有害物质过程管理体系的范围
公司应界定有害物质过程管理体系的边界和应用，以确定其范围。 在确定有害物质过程管理体系范围时，公司应考虑： a）4.1所提及的内、外部问题； b）4.2所提及的合规义务； c）其公司单元、职能和物理边界； d）其活动、产品和服务；
e）其实施控制与施加影响的权限和能力。
范围一经确定，在该范围内公司的所有活动、产品和服务均须纳入有害物质过程管理体系。 应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。 4.4 有害物质过程管理体系及其过程 4.4.1总则
为实现公司的预期结果，包括提高其HSF绩效，公司应根据QC080000：2017的要求建立、实施、保持并持续改进有害物质过程管理体系，包括所需的过程及其相互作用。 公司建立并保持有害物质过程管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。
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QM-03 页数 9/72 生效版本 04 第5章 领导作用
5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则
5.1.1.1总经理认识到公司有害物质过程管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：
a）在职责方面，对有害物质过程管理体系的有效性承担责任；
b）制定有害物质过程管理体系的方针和目标,并与公司环境和战略方向相一致； c）将公司有害物质过程管理体系要求融入公司的业务过程； d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e）识别公司有害物质过程管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的HSF和符合有害物质过程管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高有害物质过程管理体系的有效性和管理绩效；
g）实施各项业务过程，实现公司目标和有害物质过程管理体系的预期结果； h）推动改进，将HSF纳入管理评审；
i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。 5.1.2以顾客为关注点
在总经理领导下公司开展以下活动，确保以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续满足顾客HSF要求以及适用的法律法规要求；
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。 5.2 HSF方针 5.2.1制定HSF方针
总经理制定、实施和保持HSF方针，HSF方针：
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QM-03 页数 10/72 生效版本 04 a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向； b）为制定HSF目标提供框架； c）包括了满足HSF适用要求的承诺；
d）包括了持续改进有害物质过程管理体系的承诺。 5.2.2沟通HSF方针
公司在有害物质过程管理手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实HSF方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司HSF方针。 5.3 岗位、职责与权限
5.3.1为实施有害物质过程管理体系，本公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。 本公司架构图及各部门的工作职责见本手册3.3-3.4。
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