审核日期:
受审过程管理评审过程管理体系内审检查表受审部门负责人确认检查方法DDGDFGF审核员DFSDFSDSF结果判定文件查阅√现场检查检查结果记录询问审核地点品管部每年均进行管理评审符合√不符合管理体系检查项目提问管理评审的间隔时间是否不超过12个月？是否根据相关情况适当增加管理评审？1.1管理评审间隔时间1.2管理评审计划是否制订《管理评审计划》并经过批准下发各部门？各部门是否根据评审计划的安排，提出本部门的改进建议？是否以报告的形式在评审会议前2天递交到管理者代表？管理者代表是否对这些资料进行审核、分析和汇总，并与总经理一起在会前确定需要重点讨论的问题？√品管部查《管理评审计划》经总经理批准√1.总则1.3改进建议√所有部门查各部门管理评审输入资料√√管理层管代委托ISO专员对资料进行审核、分析和汇总√1.4审核、分析及汇总资料是否对评审计划安排的每一项内容都必须形成结论？评审是否关注质量/HSF/环境管理体系运行中长期存在的问题和系统性问题，包括资源配置问题，寻求解决对策，确定纠正措施或预防措施？管理评审的主要内容包括哪些？√品管部查2018管理评审结论√2.1评审关注内容2.评审的输入2.2评审内容√管理层查2018管理评审资料√√管理层查2018管理评审资料√3.评审输出/管理评审输出是否包括有关的任何决定和措施？ISO专员是否记录评审内容、评审结论和提出的改进措施？是否在评审会后三天内编写出管理评审报告交总经理批准？对管理评审中相关改进措施，责任部门是否按照既定措施限期完成？是否留下记录？管理者代表是否指定部门或人员对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪监督并验证？管理评审改进计划完成率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？内部品质失败成本是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？√管理层查2018管理评审报告√4.1管理评审报告4.报告及后续行4.2改进措施动4.3跟踪验证5.1管理评审改进计划完成率5.过程指标实现5.2内部品质失败成本情况5.3外部品质失败成本√品管部查2018管理评审报告√√管理层查2018管理评审报告√√管理层查2018管理评审报告查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》√√品管部√√财务部√外部品质失败成本是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？√财务部√
M4-管理评审过程检查表
