《合约采供部项目考核打分表》（物资+合约） - 图文

2019年项目考核合约采供部检查打分表（一）基层单位：工程合同造价：工程目前形象进度：序号评分项目和标准施工合同管理（3分）扣分标准与建设单位未签订施工合同或补充协议扣1分；对未签订施工合同未分析原因扣1分；未组织主要管理人员提前学习合同扣2分；未对标前评审、合同评审中存在问题进行讨合同一管理20分分项合同管理（10分）施工合同交底（7分）论扣1分；交底后未对施工合同进行责任分解的扣1分；交底后未及时形成书面交底资料扣1分。未编制分项合同签订计划扣10份；未按计划签订分项合同每份扣1分，扣5分完为止；分项合同签订后必须及时组织交底，且形成真实、有效的书面及影像资料，每有一份分项合同未交底扣0.5分，扣3分完为止；未建立分项合同台账明细扣2分。商务体系的建立和运行情况（5分）商务体系组织不健全扣1分，无职责划分扣1分，责任落实不到位扣3分。无商务策划扣5分；商务策划跟施工合同、工程特点不匹配扣2分；商务策划实施不到商务策划（5分）位及未指导项目商务管理的扣2分；商务策划无责任分解的扣2分；实施过程中未对商务策划分析及改进的扣2分。商务二管理25分计划成本（7分）新开工项目目标成本编制后30天内未编制计划成本的扣7分；编制的计划成本不能起到控制成本作用的扣3分；每一项对实施过程纠偏未修正的扣4分。未制定项目全年商务培训计划的扣3分；每发现一次培训未落实的扣2分；每一培训未进行培训效果评价的扣1分。项目商务负责人对提出的问题解答失实的扣2分；商务资料未收集的扣2分（开竣工报告、招投标资料、施工合同、补充协议、分项合同、承诺、往来函件、会议纪要等）。新工序开工前清单做法、图纸做法、甲方下发工程做法应与实际将施工做法进行对比，进行交底，形成真实有效的的书面及影像资料。检查情况描述得分项目名称：建筑面积：考核日期：实际开、竣工日期：商务培训（3分）掌握、熟悉项目商务情况（2分）分项工程做法管控（3分）劳务分包、专业分包核算对比（8分）变更、函件、工作联系单（5分）未建立分包对比分析台账扣3分，每发现一项对比分析失实的扣1分。变更不齐全每少一份扣1分，商务函件、工作联系单每有一项未及时处理扣1分，每有一份不符合要求扣1分；台账建立的不齐全、不规范的每个扣1分。签证、索赔内容每有一份不符合要求扣3分，每有一份未按合同及时办理扣2分；签证收集、台账建立的不规范的每个扣1分。根据施工合同约定，对需认质认价材料建立调价分析台账，及时对所需材料进行认价；认价单内容每有一份不符合要求扣3分、每有一份未及时办理扣1分；台账建立的不齐全、不规范的扣1分。工程签证、索赔（10分）合同三履约45分认质认价办理（5分）报量、付款（3分）向建设单位及集团公司每一项未按约定报量的扣1分；报表归档不规范扣1分；建设单位未按合同约定付款扣1分。未建立结算台账的扣2分；任务书结算必须和施工进度同步，每有一项分包分包结算（10分）结算不及时扣2分；未按合同约定结算的扣2分；分项工程完工后三个月内需完成与分包商的最终结算工作，未按要求完成扣2分；任务书结算未按集团公司要求签发的扣3分，同时需对完成结算的任务书当月装订并归档。新政策文件收集、办理情况（2分）商务履约报表及时报送（2分）考核整四改情况10分项目经理;对考核中提出问题及时整改并按要求回复（10分）未收集新政策文件的扣1分；结合合同及履约情况未办理商务资料的扣1分。未按时报送报表扣1分，报表质量差的扣1分。对考核中提出问题每有一项未整改的扣2分；每发现有一项未有效整改的扣1分；基层单位未对项目商务自检的扣5分；每有一项商务自检不详细的扣1分；未对基层自检存在问题每有一项未有效回复的扣1分。商务经理：检查人员：总得分：2019年项目考核合约采供部检查打分表(二)项目名称：

检查时间：

序号

1一

23二

4567三

考核分项

材料员岗位是否健全（2）基础管理4分现场物资堆放平面布置图,是否动态调整（2）具体内容检查情况描述得分

计划管理8分项目材料总计划、月计划、日常计划是否按时提报(其中属于集采的物资计划需提报集团合约部集采中心)，审核审批程序是否完整，签字齐全，总计划有变动时是否填写《物资需用总计划调整表》（4）零星材料的需用计划和大宗材料的需用计划编制在时间和数量上是否合理可控，不合理的有没有编制说明资料（4）线下招标的，是否有招标文件，是否符合《集团采购招标管理办法》的相关规定，应通过但未通过集团组织招标的是否提交相关领导审批的情况说明在合约部集采中心留底备案；不通过集团招标的基层单位是否有相关管理办法，项目不是否按其执行，商务谈判是否有记录（6）项目月采购计划与项目生产进度是否相符，现场实际采购工作与项目招标采购工作是否符合（2）项目部是否索要供方单位资质、材料合格证、检验报告等相关质量证明资料（2）8

属于陕建总公司“大集采”或四建集团公司集中采购的材料，基层单位和项目部均不得私自采购、租赁，特殊情况下，需提交采购管理18分相关申请通过陕建总公司集采中心或四建集体合约部集采中心批复；非属于“大集采”或集团集中采购的材料类别，应当由基层单位集中采购或租赁，项目部不得私自采购或租赁，若遇特殊情况，由项目部采购或租赁更为适宜时（比如偏远项目采购或小五金、零星用料、临设用料采购等），必须报基层单位审批确定供应商（4）合同必须使用集团统一版本，否则应当报集团合约部核准备案，原则上不得使用对方的合同文本。由集团统谈分签的合同，应当在签订后一个月内返回两份到集采中心备案（2）项目部应当对供应商完成订单的情况进行跟踪，每月进行统计分析；对供应商的违约行为（包括延迟送货、质量问题等）应当进行有效监管，并留下相应的书面记录，防范诉讼风险。建立《合格供方名录》及《重要物资价格信息表》（2）进场物资是否是计划提取人和材料部门人员等相关人员三人共同验收签字，并填写《物资验收单》（3）物资进场验收对进场物资是否进行《物资进场记录表》的记录，是否填写《分包方物资进场记录》（3）的管理8分对不合格或达不到施工要求的物资是否有不合格品记录、隔离、标识（2）91011四

1213

2019年项目考核合约采供部检查打分表(二)项目名称：

检查时间：

序号

14五

考核分项具体内容

是否索要周转料具设施料的检验报告等质量证明资料（2）检查情况描述得分

周转料具及设施料管理4分是否定期进行安全性能的检查、维修，更换残次废旧料具，是否及时进行盘点，减少积压，清退积压材料，根据项目使用状况15

是否及时报耗报损，避免成本扩大，易燃易爆等危险品是否有专用的危险品库房，标识是否齐全，是否专人负责管理（2）16

各种物资是否根据物资性质有相应保管措施的库房或堆放场地，有序堆放，品规、数量和进场日期等信息都应当标识清晰，并遵循先进先出的使用原则，不得产生过度积压（2）17物资现场的储各类物资堆放是否合理规范，标识齐全，保管、防护措施和消防等其他安全措施是否到位，是否有相应的废料堆放处（2）六

181920

存、保管和搬运8分各类物资的库房管理制度和发放制度是否健全，是否在堆放处公示（2）是否定期对现场及库房材料进行清查盘点，及时处理积压物资，保证账务相符（2）大宗材料的使用是否开具《限额领料单》进行领用使用，木工配板，钢筋下料是否专人负责（3）21物资的使用和物资领用人须有所在公司的书面授权文件（2）七

调拨及废料处理10分材料出场是否开具出门证，出门证签字是否齐全（2）22

2324八

25

废钢筋处理、项目之间的物资调拨等必须经基层单位领导审批同意并建立台账。物资调拨是否及时开具《物资调拨单》（3）是否根据要求或合同结算、付款条款按时办理结算并填写相应的《结算单》（4）是否填写《物资月度台账》、《周转材料租赁结算台账》、《自有周转物资及低值易耗品台账》(4)物资的结算管理8分2019年项目考核合约采供部检查打分表(二)项目名称： 检查时间：序号2627九考核分项具体内容是否及时向发包人提物资计划，发包人是否按计划要求组织供货，若由于发包人的原因未及时供货的，相关证明发包人迟延供货的资料是否齐全（1）检查情况描述得分是否按合同要求管理发包人的提供物资，并对其物资按项目要求进行试验检验，并储存保管、使用且做好供应过程的记录和资发包人提供的料的收集（1）物资管理4分是否定期对发包方供应的物资进行结算。（1）28293031十3233物资成本管理20分对发包方供应的物资出现质量问题及其他问题的是否及时处理，做好记录，以便及时有效的索赔（1）每月是否按时根据材料的验收和领料单等相关单据做月收、发、存报表（4）根据相应基础单据建立手记账本，作为材料员的一手资料（4）按月或季度进行材料盘点，填写《盘点表》、《物资盘点盈亏处理表》及《物资报损报废盘点盈亏处理单》(6)项目经理应组织物资、商务、施工部门定期（按月和节点工期）对主材损耗进行测算分析，编制《三算对比分析表》，找出节\\超、浪费、亏损的原因，制定奖惩措施和改进纠偏措施，并在下一个消耗周期做好监督检查和落实工作，形成记录（6）考核回复管理对考核中提出问题每有一项未整改扣(2)；每发现有一项未有效整改扣(2)8分十一34项目经理： 材料员： 检查人员： 总得分：