快递公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案
快递公司安全生产风险分级管控和 隐患排查治理双体系全套资料
《2019-2020新标准整编汇总》
单位名称：某快递公司区
2019年 X月
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目 录
第一部分 风险分级管控体系 ..................................................................................... 6
第1章 风险分级管控作业指导书 ............................................................................................ 7 1.1 编制目的 .............................................................................................................................. 7 1.2 编制依据 .............................................................................................................................. 7 1.2.1 相关法规及规定 .......................................................................................................... 7 1.2.2 部门规章 ...................................................................................................................... 8 1.2.3 地方法规及文件 ........................................................................................................ 10 1.2.4 标准和规范 ................................................................................................................ 11 1.3 基本要求 ............................................................................................................................ 13 1.3.1 健全机构 .................................................................................................................... 13 1.3.2 完善制度 .................................................................................................................... 13 1.3.3 组织培训 .................................................................................................................... 14 1.3.4 落实责任 .................................................................................................................... 14 1.4 术语及定义 ........................................................................................................................ 14 1.4.1 风险评价 .................................................................................................................... 14 1.4.2 危险源 ........................................................................................................................ 14 1.4.3 危害 ............................................................................................................................ 14 1.4.4 危险有害因素 ............................................................................................................ 14 1.4.5 危害因素辨识 ............................................................................................................ 15 1.4.6 风险 ............................................................................................................................ 15 1.4.7 工作危害分析法（JHA） ......................................................................................... 15 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） ..................................................................................... 15 1.4.9 风险评估 .................................................................................................................... 15 1.5 危害因素辨识 .................................................................................................................... 15 1.5.1 辨识范围 .................................................................................................................... 15 1.5.2 辨识内容 .................................................................................................................... 16 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 ............................................................................ 16 1.6 风险识别、评价及控制流程 ............................................................................................ 16 第2章 风险识别措施................................................................................................................... 18 2.1 快递公司危险源（风险点）及辨识标准......................................................................... 18 2.2 快递公司运输环节危害辨识、风险评价、控制措施 ..................................................... 43 2.3 快递公司办公场所主要危险、有害因素识别 ................................................................. 49 2.4 叉车作业主要危险、有害因素识别 ................................................................................ 53 第3章 风险评估体系................................................................................................................... 62 3.1 快递公司风险源识别依据 ................................................................................................ 62 3.2 快递公司风险评价办法 .................................................................................................... 63 3.3 工作危害分析法（JHA） ................................................................................................. 63 3.3.1 作业活动的划分 ........................................................................................................ 65 3.3.2 作业危害分析步骤 .................................................................................................... 65 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 ................................................................................ 68 3.4 安全检查表分析法（SCL） ............................................................................................. 85 3.4.1 安全检查表编制的依据 ............................................................................................ 86
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3.4.2 安全检查表编制分析要求 ........................................................................................ 86 3.4.3 安全检查表分析步骤 ................................................................................................ 87 3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 ............................................................................ 89 3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 ................................................................ 90 3.5 作业风险分析法 ................................................................................................................ 91 3.5.1 作业条件风险程度评价（LEC） .............................................................................. 91 3.5.2 作业风险分析法（风险矩阵） ................................................................................ 93 3.6 快递公司风险分级管控清单 .......................................................................................... 103 第4章 风险控制体系................................................................................................................. 116 4.1 风险责任人划分 .............................................................................................................. 116 4.2 风险控制措施 .................................................................................................................. 120 4.2.1 机械设备的使用及保养 .......................................................................................... 120 4.2.2 快递公司危险源防范及应急救援措施 .................................................................. 120 4.3 编制风险控制措施计划 .................................................................................................. 125 4.4 选择风险控制时考虑因素 .............................................................................................. 126 4.5 强化安全风险管理制度 .................................................................................................. 126 4.5.1 快递公司安全生产管理制度 .................................................................................. 126 4.5.2 快递公司安全生产检查制度 .................................................................................. 128 4.5.3 安全生产管理制度 .................................................................................................. 128 4.5.4 防火安全管理制度 .................................................................................................. 131 4.5.5 安全教育制度 .......................................................................................................... 135 4.6 控制措施优先选择原则 .................................................................................................. 137 4.7 风险控制效果评审 .......................................................................................................... 137 第5章 附录样表 ........................................................................................................................ 138 5.1 风险点分类标准 .............................................................................................................. 138 5.2 风险评估表 ...................................................................................................................... 143 5.3 风险控制措施及实施期限 .............................................................................................. 144 5.4 快递公司工作危害分析（JHA）记录表（样表） ....................................................... 144 5.5 快递公司安全检查表表法（SCL）记录表（样表） ................................................... 149 5.6 作业活动清单 .................................................................................................................. 153 5.7 安全检查对照样表 .......................................................................................................... 153 5.8 设备设施清单 .................................................................................................................. 161
第二部分 隐患排查治理体系 ................................................................................. 162
第1章 隐患排查治理作业指导书 ........................................................................................ 163 1.1 编制目的 .......................................................................................................................... 163 1.2 术语及定义 ...................................................................................................................... 163 1.3 编制依据 .......................................................................................................................... 164 1.4 基本要求 .......................................................................................................................... 167 1.4.1 健全机构 .................................................................................................................. 167 1.4.2 完善制度 .................................................................................................................. 167 1.4.3 组织培训 .................................................................................................................. 167 1.4.4 落实责任 .................................................................................................................. 167 第2章 工作任务及实施............................................................................................................. 168
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2.1 成立隐患排查领导小组 .................................................................................................. 168 2.2 责任及职责划分 .............................................................................................................. 168 2.3 隐患排查 .......................................................................................................................... 169 2.4 隐患排查结果的处理 ...................................................................................................... 171 2.4.1 隐患分级 .................................................................................................................. 171 2.4.2 隐患的判定标准 ...................................................................................................... 172 2.4.3 隐患级别的确定 ...................................................................................................... 172 2.4.4 隐患排查治理情况通报 .......................................................................................... 173 2.5 隐患分级治理 .................................................................................................................. 173 2.5.1 隐患治理实行分级治理。 ...................................................................................... 173 2.5.2 一般隐患的整改 ...................................................................................................... 174 2.5.3 重大事故隐患的整改 .............................................................................................. 174 2.5.4 整改期间的防范要求 .............................................................................................. 174 2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 .................................................................. 174 2.5.6 隐患治理验收 .......................................................................................................... 179 2.6 制度管理 .......................................................................................................................... 179 2.6.1 隐患排查制度 .......................................................................................................... 179 2.6.2 隐患整改制度 .......................................................................................................... 181 2.6.3 事故隐患报告和举报奖励制度 .............................................................................. 183 2.6.4 事故隐患监控制度 .................................................................................................. 184 2.6.5 事故隐患档案管理制度 .......................................................................................... 186 2.7 档案管理 .......................................................................................................................... 187 2.8 评审与更新 ...................................................................................................................... 187 第3章 隐患排查项目清单......................................................................................................... 189 3.1 基础管理类 ...................................................................................................................... 190 3.2 生产现场类 ...................................................................................................................... 195 第4章 隐患排查台账................................................................................................................. 229 4.1 隐患排查台账 .................................................................................................................. 229 4.2 快递公司安全生产隐患排查标准 .................................................................................. 274 4.3 快递公司安全生产检查表 .............................................................................................. 303 4.4 职业健康安全隐患检查表 .............................................................................................. 313 4.5 隐患整改通知单 .............................................................................................................. 314 4.6 安全生产隐患通知单（排查） ...................................................................................... 316 4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收） .......................................................................... 318 第5章 附录样表 ........................................................................................................................ 320 5.1 表1：隐患排查治理清单样表 ....................................................................................... 320 5.2 表2：隐患排查治理记录样表 ....................................................................................... 322 5.3 表3：隐患排查治理公示样表 ....................................................................................... 323 5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 ................................................................................... 325 5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 .................................................................... 327 5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 ........................................................ 329 5.7 表7：事故隐患分类汇总表 ........................................................................................... 332 5.8 表8：事故隐患信息表 ................................................................................................... 332 5.9 表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] ......................................................... 333
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5.10 表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] ..................................................... 334 5.11 表11：重大安全生产事故隐患报表............................................................................ 336
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