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第一章 可行性研究总论
一、项目背景
1、项目名称
X县X等民族文化旅游村寨基础设施建设项目可行性研究报告(以下简称民族村寨)
2、项目建设地址
X省X县,距省会X365余公里,距州府173公里。X距县城25公里,宰荡距县城26公里,卡寨距县城97公里,晚寨距县城50公里。
3、规划围
民族村寨用地规模为60公顷。 4、项目运营期
项目运营期25年,包括建设期5年。 5、项目业主单位
本项目业主单位:X县旅游局 法人代表: 单位地址:X县X镇 6、项目总投资
该项目估算总投资8057万元。
二、可行性研究报告编制的目的、依据及容
1、编制目的
⑴遵循项目建设程序,为项目决策、资金筹措提出可靠依据; ⑵选择合理的技术方案,为工程设计提供依据;
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⑶对建设项目进行技术经济论证; ⑷为项目评估、环境影响评价提供依据。 2、编制的依据
⑴《投资项目可行性研究报告编写例》,中国电力,2003年1月 ⑵《旅游规划通则》(国家旅游局,GB/T18971-2003) ⑶《建设项目经济评价方法与参数》(第三版,2006) ⑷《旅游项目开发可行性研究与经济评价实务全书》
⑸《中共X省委、X省人民政府关于加快旅游业发展的意见》 ⑹《X省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 ⑺X省发展和改革委员会《关于做好2009年旅游基础设施建设项目编报工作的通知》
⑻《X省旅游发展总体规划》 ⑼《X省乡村旅游规划规》 ⑽《X省风景名胜区管理办法》
⑾《风景名胜区规划规》(GB50298-1999)
⑿《黔东南州旅游业发展总体规划》(1999-2015) ⒀《卡寨村消防建设规划》(2008) ⒁《X村消防建设规划》(2008)
⒂《X县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 ⒃ 其他资料 2、主要容
本项可行性研究报告以民族村寨基础设施建设项目为基本研究对象,主要容包括:
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⑴项目建设背景及建设原由 ⑵项目选址和建设条件 ⑶市场分析和游客规模预测 ⑷旅游发展与营销战略 ⑸项目规划方案 ⑹项目配套工程规划 ⑺投资估算 ⑻效益评价 ⑼风险分析
三、主要技术经济指标
表1-1 主要经济技术指标表
项 目 总规划面积 总员工数 总投资 申请国家专项资金 固定资产投资 流动资金 投资利润率 部收益率 资本金净利润率 投资效果系数 投资回收期 盈亏平衡点(BEP) 保本点营业收入 单 位 Ha 人 万元 万元 万元 万元 % % % % 年 % 万元 数 量 60 200 8057 8002 7720 337 11.83 12.34 1906.84 20.76 13.03 52.74 1854 ....
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第二章 项目建设背景与理由
一、旅游业发展的背景
(一)、国旅游业发展的宏观态势
“十五”期间是我国旅游业发展的黄金时期,五年旅游生产力全面提升,旅游产品结构逐步完善,旅游产出水平大幅度提高,旅游业在国民经济中的地位和作用日益增强,“十五”计划确定的多项经济指标超额完成,实现了从“资源大国”到“亚洲旅游大国”的历史性跨越。据世界旅游组织预测,2020年中国入境旅游接待人数将达13710万,占世界市场8.6%的份额,届时中国将成为世界重要的国际旅游目的地和世界旅游强国。
数据显示,2007年全年入境旅游人数13187万人次,比上年增长5.5%。其中,外国人2611万人次,增长17.6%;香港、澳门和同胞10576万人次,增长2.9%。在入境旅游者中,过夜旅游人数5472万人次,增长9.6%。国际旅游外汇收入419亿美元,增长23.5%。国居民出境人数达4095万人次,增长18.6%。其中因私出境3492万人次,增长21.3%,占出境人数的85.3%。国出游人数达16.1亿人次,增长15.5%;国旅游总收入7771亿元,增长24.7%。 (二)、X旅游业发展状况
X省已经形成了集乡村旅游、生态旅游、文化旅游、红色旅游等多种旅游形式为一体的综合性旅游产业。全省旅游产品结构向多样化、复合型转变的速度明显加快,旅游增长方式正向质量、效益型增长转变。X省目前已经具有了一定的产业规模,确立了第一批三个优先发展重点旅游景区,开发了一大批景区景点,形成了多元化、多层
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次的格局。旅游业保持了持续快速发展的态势,已经成为X省国民经济新的增长点,并被确立为后续支柱产业。
X省与世界旅游组织、世界银行和国家旅游局联合在X举办的“2006 中国乡村旅游国际论坛”更使X成为人们注目的焦点。X红色旅游势头猛进,以纪念长征胜利70周年和遵崇公路全线通车为契机,加快发展红色旅游。全面实施《2005—2010年X省红色旅游发展纲要》和《X省红色旅游发展规划》。
X生态旅游具有得天独厚的优势,拥有多样的生物资源和人文资源。由于工业化进展缓慢,X许多地方的河流山川仍保留着完好的自然生态,被称为 “活着的历史文化博物馆”,它们具有原始性、奇秀性、古朴性、神秘性。文化与旅游结合使X知名度和影响力全面提升。X正在大力推进文化旅游,特别是民族族旅游的持续、快速、健康发展。
2007年,X省旅游业继续保持快速增长势头。全年旅游接待总人数6262.89万人次,比上年增长31.9%,其中,接待入境旅游人数43万人次,比上年增长33.8%;实现旅游总收入512.28亿元,比上年增长32.4%,其中,旅游外汇收入1.29亿美元,比上年增长12.2%。
表2-1X省2007年旅游业发展指标统计表
指标名称 接待旅游总人数 其中:国旅游人数 计量单位 万人次 万人次 绝对数 6262.89 6219.89 43.00 15.48 27.53 512.28 1.29 比上年增长(%) 31.9 31.9 33.8 44.6 28.4 32.4 12.2 境外入境旅游人数 万人次 其中:外国人 港澳台同胞 全省旅游总收入 其中:国际旅游外汇收入 万人次 万人次 亿元 亿美元 ....