8. 出差期间，交通费实报实销。 四、 员工出差活动的监管
1. 各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
1.1 员工出差未办理申请手续的，处罚责任人50元/次，期间产生的费用不得报销入账。
1.2 出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚50/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。
1.3 出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
3. 财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人100元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。 五、 出差纪律 1. 遵纪守法； 2. 遵守公司制度；
3. 注意安全，不从事危险活动；
4. 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5. 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论； 6. 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求； 7. 未经部门主管批准，不得向客户借款； 8. 不得接受客户的宴请和招待； 9. 严禁挪用公司货款。
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XX公司
二○一八年三月二十三日
出差申请表
出差申请人 预计出差 年 月 日至 年 月 日，共计 天 时间 出差事由 出差计划 主要完成 任务 费用预算 部门经理签字 总经理签字 部门 岗位 出差目的地 出差有变更事项需填写以下内容 实际出差时间 变更事由 部门经理签字
总经理签字 7 / 7
出差管理制度-201901号 - 图文
