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住宅项目部2015年上半年 经营活动分析及工作总结
上半年，在公司的正确领导下，在各部门的配合下，项目部结合公司年初制定的各项生产计划和工作安排，认真进行组织和实施，紧紧围绕公司的经营目标开展各项工作，现将上半年的经营活动及工作实施情况主要汇报如下：
一、经营活动情况分析
1--6月份营业总收入为13.65万元，支出为71.84万元，物业费收缴率9.8%，盈亏额为-58.19万元，待收费用为251.56万元。其中:1--3月份收入为13.65万元，支出为71.84万元，盈亏额;4--5月份营业收入为，支出为71.84万元，盈亏额；清缴往年费用61466.00具体情况如下：
一、1--6月份营业收入：150134.60元。
项目 收费项目 住宅物业费 住宅电梯费 物业费 电梯费 车位管理费 垃圾清运费 公共性服务收入 小计 物业费 公共性服务收入 小计 总 计 实际收入（元） 372031.46 33276.00 106699.00 19516.00 16320.00 1700.00 3190.00 150134.60 87105.50 300.00 20482.00 136471.00 待收 收费比例 备 注 （元） 1199460.05 2% 306961.72 2% 253680.00 5.5% 119654.00 218350.00 2098105.77 417522.00 417522.00 2515627.77 4% 21.4% 5.2% 4.6% 4.6% 9.8%
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二、营业成本：718363.34元。其中： 科 项 目 目 费用名称 人工工资 劳务费 各项保险及福利 劳保费 保安保洁承包费 电梯维保费 维修材料费 公共维护费 维修费 电费 水费 清洁用品 二次供水检测费 电话费 管理费 小计 工资 各项保险及福利 材料和工器具 电费 水费 保安保洁承包费 清洁用品 电梯检测费 电梯维保费 二次供水检测费 小计 总计 1-3月实际备注 支出（元） 73686.00 77855.66 劳务派遣人员 17890.57 养老、医疗、失业、生育、公积金登 3560.00 228881.00 按保洁保安人数摊销4-5月份费用 22400.00 11200元/月、一640元/月 主要为日常维修水、暖、电及保洁清6317.00 洁用品材料 1559.00 1855.00 设备维修费 26838.88 同比一季度下降2万元左右 9993.16 2238.00 287.00 5号、11号楼各1个 750.44 宽带和固话费 3936.27 办公、差旅、工会、教育经费 612647.75 9900.00 618.6 1500.00 6288.33 358.68 21400.00 600.00 2700.00 1920.00 150.50 105715.59 718363.34 主营业务成本 三、盈亏情况具体分析
（一）物业费收缴率较低（9.8%），但4--5月份收费同比一季度有所好转，相关情况简要汇报如下：一是2/3的业主和租户习惯性地基本都在5月份陆续缴纳，每年的一、二季度收费都相对较差；二是2015年调整物业服务费后部分业主不理解，通过物业公司和业主委
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员会相互配合积极对有意见和不了解情况的业主及时沟通解释取得了部分业主的理解与支持；
2、4--5月份公司对往年的一些遗留问题进行了妥善处理，个别住户及时缴纳了往年和2015年物业费，现已入户维修10户，协调补偿处理14户，还有18户正在积极协商解决；家中出现入室盗窃不交物业服务费共10户，现已通过调解处理了2户，相关费用已结清，剩余户正在提请诉讼中；
树木遮阳及小区进车等问题不交服务物业费共11户，4月份对部分树木进行了必要的修剪，取得了个别业主的支持和理解，计划近期要对因进车问题和小区暖管改造及2#楼施工扰民等相关住户进行约谈和入户走访工作，妥善处理不必要的矛盾，争取做好利于物业费收取的前期工作；
（二）各项主要费用支出原因分析
1、维修材料费7817元，主要用于处理小区和公寓4--5月份418项各类大小报修。其中，小区公共设备设施维修、安防监控、消防联动系统等345项；公寓维修35项；公寓维修38项，平均成本较一季度有所下降，后期将继续加强成本控制、修旧利废，在保证维修服务质量的同时，逐步降低相关费用。
2、4--5月份电费 33127元，平均费用同比一季度下降约（3000元），主要是夏季来临后保安值班室电暖器关闭和公共照明（路灯、草坪灯）夜晚开启时间变短，再者对部分设施进行了节能改造，今后仍需加强精细管理，通过优化照明开关时间和控制方式来逐步节约用电。
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3、公共维护费和维修费3454元，同比一季度减少了3366元；
2015年上半年即将结束，物业费收取工作有待加强，近期计划：一是对小区未交费住户和涉及维修专项资金使用范围内车库车位优惠销售的情况一并短信群发告知相关业主；二是根据往年收费情况有针对性的对部分业主通过上门、电话、短信、送小礼品等方式进行物业费收缴；三是对业主和业主委员会提出一些在物业公司义务范围内的合理意见建议妥善解决，和谐相处便于物业费的收取；四是按照经营目标责任书，将物业费收取工作按月、季度逐步分解到物管员，以监督考核机制促收费；五是加强保安保洁服务质量的管理，确保安防及秩序维护工作落实到位；六是对小区内部分草坪进行补植，搞好环境绿化工作；七是积极与物业办沟通联系，并做好相关业主的意见征询工作，待维修申请批复后尽快予以实施。
二、工作实施情况 1、客户服务工作
（1）加大了各环节之间的协调组织力度，减少内耗等人为因素，督促检查任务落实完成情况，确保服务各环节的协调理顺。认真审视每天的工作，改进不合理的工作流程，遇到问题及时沟通解决。全力提高工作效率和工作质量。
（2）按照“精细化管理”、”规范化服务”的理念，围绕项目部的工作核心，根据公司和项目制定的工作计划和目标，开展各项服务、管理、培训工作，并针对原有存在的不足之处加强培训、考核力度，逐步予以改善。
（3）客户服务的工作重点是费用的收缴。由于一些沉积的历史遗留问题如：往年家中被盗，未解决的工程维修问题，与个别服务人员
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存在矛盾等，一部分业主以各种借口推迟或拒交物业服务费用，为此客服班耐心细致有针对性的做业主的工作，协调各部门解决业主户内存在的问题；采取上门走访、电话回访、赠送小礼品等方式，了解业主需求和普遍关注的热点问题，及时予以跟进处理，得到部分业主的赞许与认可，从而提高了费用的收缴率，客服班根据领导的部署要求从3月份到目前共征询业主满意度意见调查表( )份，满意率为，情况如下：
（4）为确保2015年申报的3项专项维修资金的尽快顺利实施，积极征求业主表决意见。2#楼消防外网管道维修已做 份，还需征询意见 份；小区安防对讲联网系统维修已做 份，还需征询意见 份；玻璃幕墙维修已做 份，还需征询意见 份；此项工作争取在近期内完成。
2、工程维修工作
（1）积极与业主沟通、协调，处理往年遗留的工程维修问题，征得业主的谅解，个别业主放弃了索赔要求，有些业主大幅度降低了索赔的要求，取得了较好的效果。从今年五月份开始，安排外协维修人员对需要维修遗留事项进行了及时的处理，
（2）抓安全生产不放松，杜绝安全隐患。维修部在安全生产工作方面进行了重点强化，将安全生产工作列入日常工作日程，把实践与培训、操作规程相结合，让职工了解安全生产工作的重要性和安全生产的基本常识，从根本上杜绝隐患。上半年发生设备安全事故0起，人身安全事故0起。
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年上半年工作总结及下半年工作计划
