《项目进展报告》等。 【Step1】风险识别 ? 开发部经理和项目经理根据“风险检查表”，定期（例如每周一次）识别本项目的风险。 【Step2】风险分析 ? 开发部经理和项目经理评估每个风险的严重性、可能性和风险系数，并按照风险系数从高到低的顺序排列风险。 【Step3】风险处理 主要步骤 ? 对于风险系数超过“容许值”（建议为10）的每一个风险，项目经理应当给出风险减缓措施，并指定责任人。风险系数越高，越先处理。 【Step4】风险跟踪 ? 开发部经理和项目经理跟踪风险减缓过程，直到风险已经解决为止。如果风险的性质发生变化，应当及时更新风险减缓措施 【Step4】风险关闭 ? 当风险的状态处于解决待关闭时，开发部经理和项目经理核查后确信该风险已经被消除，那么关闭该风险。 输出 结束准则 《风险管理报告》 所有风险都已经解决，相关信息已经记录到《风险管理报告》中 表10 风险跟踪规程 3、变更控制规程
目的 不是控制变更发生，而是在变更发生时防止变更失去控制。 ? ? ? ? 项目经理申请变更 开发部经理审核变更申请。 公司领导批准变更申请。 项目经理更新文档。 角色与职责 启动准则 若下列之一发生，应当进行变更： ? 进度偏差超过了容许的误差，如20％； ? 费用偏差超过了容许的误差，如20％； ? 项目过程模型发生了显著的变化； ? 用户需求发生了重大的变化； ? 发生了对项目组而言不可抗拒的变化，例如公司裁员、机构调整、产品发展战略调整等。 输入 主要步骤 《项目计划》、《需求文档》。 【Step1】变更申请 ? 项目经理向开发部经理申请变更，变更申请书中应说明变更原因、变更内
容、变更对项目造成的影响。 【Step2】审批变更申请 ? 开发部经理审核变更申请，如果不同意变更，则退回变更请求，项目按照原计划执行；如果同意变更，转向[Step3]。 【Step3】修改《项目计划》或《需求文档》 ? 修改原文档，产生新的《项目计划》或《需求文档》。 【Step4】审批新的项目计划 ? 公司领导批准新的《项目计划》。 输出 结束准则 《变更控制报告》、新的《项目计划》、《需求文档》 变更申请以及新的文档都得到了公司领导的批准 表11 变更控制规程
4、关键活动、工作成果及责任人
关键活动 风险识别、风险分析与处理、风险跟踪、关闭风险 主要工作成果 《风险管理报告》 《变更控制报告》 变更申请 新的《项目计划》 新的《需求文档》 变更审批 执行变更 《变更控制报告》 新的《项目计划》 新的《需求文档》 审批机构 项目经理 项目经理 责任人 项目经理、部门经理 表12 关键活动、工作成果及责任人
四、结项管理 1、结项流程
结项流程图输入项目经理评审机构（公司领导、产创部、其他部门）输出开始申请结项1、《结项申请书》申请结项1、《产品需求说明书》2、《项目计划》3、《测试报告》1、《结项申请书》2、《测试报告》否结项评估1、《结项评估报告》结项评估是否通过1、《结项评估报告》是1、《项目总结》关闭项目关闭项目结束 图4 结项流程
2、申请结项规程
目的 角色与职责 启动准则 输入 主要步骤 输出 结束准则 申请结束项目工作，释放资源。 由项目经理提出结项申请 ? 对于按照计划完成的项目，当项目已经执行完成时，可以进入结项管理流程。 ? 对于无法继续完成的项目，可以进入结项流程。 《立项建议书》、《项目计划》、《产品需求说明书》、《测试报告》 【Step1】申请结项 ? 项目经理按照要求撰写《结项申请书》，提交给开发部经理审核。 《结项申请书》 项目经理已提交《结项申请书》 表13 申请结项规程
3、结项评估规程
? 清算项目资产（如资金、设备等）； 目的 ? 评估任务完成状况（如进度、质量）；与项目成员交流，挖掘可以重复利用的知识财富，给出应用建议； ? 评估该项目的价值，如市场价值、成本效益、技术积累等； 角色与职责 启动准则 输入 评审机构对项目进行结项评审 项目任务结束，项目经理已提交《结项申请书》 《立项建议书》、《测试报告》、《结项申请书》 【Step1】准备 ? 产品创新部经理经理确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议人员名单，并通知所有相关人员； ? 产品创新部经理经理将《立项建议书》、《测试报告》、《结项申请书》发给所有评审人员，各评审人员必须在评审会议之前阅读完上述材料； 【Step2】举行评审会议 主要步骤 ? 产品创新部经理经理宣讲本次评审会议的议程、重点、原则、时间限制等； ? 项目经理陈述《结项申请书》的主要内容； ? 评审机构对该项目进行综合评估，主要内容包括：项目完成情况、项目质量、投入产出分析、项目的市场价值、项目对机构的贡献等； ? 总结项目经验教训。 ? 得出结论。评审机构给出评审结论和意见，并撰写《结项评估报告》。 【Step3】公司领导终审 ? 公司领导在《结项评估报告》中签注最终审批结论和意见。 输出 结束准则 《结项评估报告》 公司领导已批准《结项评估报告》 表14 结项评估规程 4、关闭项目规程
目的 角色与职责 启动准则 输入 主要步骤 结束项目工作，释放资源，将工作移交给维护人员。 评审机构 公司领导已批准《结项评估报告》 《结项评估报告》 【Step1】项目工作总结 ? 项目组成员按照要求撰写《项目工作总结》。
【Step2】移交项目工作 ? 项目经理将工作移交给维护人员。 输出 结束准则 《项目总结》 项目经理已提交《项目总结》，项目工作已移交维护人员 表15 关闭项目规程 5、关键活动、工作成果及责任人
关键活动 申请结项 结项评估 关闭项目 主要工作成果 《结项申请书》 《结项评估报告》 《项目总结》 您好，欢迎您阅读我的文章，本WOR文档可编辑修改，也可以直接打印。阅读过后，希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯，坚持下去，让我们共同进步。责任人 项目经理 评审机构 产创部经理、项目经理、项目成员 表16 关键活动、工作成果及责任人
项目管理规范与流程
