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最新完整版SA8000-2014社会责任风险识别分析评估及控制措施表 制定：向珊 更新日期：2018.05.31 审核： 确认： 风险评估 要素 潜在风险项目 风险影响 严重性及发生频影响程度 招工时未查验年龄 可能误招童工，违反劳动法 可能误招童工，违反劳动法 违反劳动法规 违反劳动法规 6 率 1 法律法规 涉及范围 得分 危险分级 重大 一般 控制措施 6 1 14 √ 工人使用假身份证 1.0 童工未办理未成年工登及未成年工 记 未安排定期体检 6 3 6 1 16 √ 3 3 6 6 3 1 2 1 2 1 6 6 6 6 6 1 1 1 2 1 11 12 14 16 11 √ √ √ √ √ 童工及青少年工管理程序 未成年工从事危险伤害工人健康，违反法工作 没有童工拯救措施 2.0 强迫收取押金或抵押证劳动 参考.资料
规 违反标准要求 违反法规 强迫性劳动工管理程序 件 .. .. .. ..
限制工人离开工厂 强迫工人加班 工作没有工资 做工抵债 强迫搜身 宿舍、食堂、厂房三合一 安全出口不足 无消防器材 3.0 健康危险设备无安全装与安全 置 印刷、UV车间、PP车间通风条件差 未提供劳保用品 无急救箱 违反法规 违反法规 违反法规 违反法规 违反法规 违反消防法规 违反消防法规 违反消防法规 发生工伤事故 6 5 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 13 14 14 14 14 14 14 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 健康与安全管理程序 损害工人健康 损害工人健康 影响工伤急救 6 6 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 11 11 8 √ √ √ 参考.资料
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4.0 结社体谈判 限制工人结社 违反工会法 违反工会法 违反工会法 违反法规 违反法规 违反法规 违反法规 违反法规 违反法规 违反法规 违反法规 违反法规 违反标准 违反劳动法规 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 6 6 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 14 14 13 11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 工作时间管理程序 惩罚性措施管理程序 岐视管理程序 结社自由及集体谈判权利管理程序 自由及集限制工人代表活动 歧视工人代表 种族歧视 社团倾向歧视 5.0 歧视 年龄歧视 籍贯歧视 宗教歧视 性别歧视 体罚员工 6.0 惩戒性措施 虐待员工 侮辱员工 性骚扰员工 7.0 工作不安排休息天 参考.资料
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时间 超时加班 强迫加班 工资低于最低工资标准 无加班工资 法定假期不支付工违反劳动法规 违反劳动法规 违反最低工资法规 违反加班工资法规 违反劳动法规 违反带薪年休假法规 违反工资支付法规 违反工资法规 违反产假法规 违反社会保险法规 不符合SA8000要求 3 6 6 6 6 6 6 6 6 3 7 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 11 14 14 14 14 12 12 14 12 11 13 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SA8000体系文件 社会责任绩效团队管理程序 工资管理程序 8.0 工资报酬 资 无带薪年休假 拖欠工资 试用期没有工资 女工无产假 不办理社会保险 未建立相关政策及9.0 管理系统 程序 未建立社会绩效团队 不符合SA8000要求 6 1 3 3 13 √ 参考.资料
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社会责任绩效团队无员工代表 未按要求进行风险识别及评估 未按规定的要求做内审 审核发现的不符合不符合SA8000要求 5 1 3 2 11 √ 社会责任风险评估管理程序 社会责任内部审核管理程序 纠正及预防措施控制程序 不符合SA8000要求 7 2 3 3 15 √ 不符合SA8000要求 3 3 3 6 15 √ 未采取纠正或预防不符合SA8000要求 措施 未对员工进行SA8000要求的培训 未建立员工申诉程序 未收集客户对SA8000的要求 未及时更新及识别法律法规及客户要不符合SA8000要求 求 不符合SA8000要求 不符合SA8000要求 6 3 3 2 14 √ 6 3 3 2 14 √ 培训及能力建设管理程序 6 2 3 6 17 √ 不符合SA8000要求 6 4 3 4 17 √ 员工及相关方投诉管理程序 8 3 3 3 17 √ 参考.资料
最新完整版SA8000 - 2014社会责任风险识别分析评估与控制措施表
