采购企管部齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司招标合同评审流程企管部评标委员会（L-03)评标委员会组建评标委员会通知投标人参加开标会议当众开标休会评标委员会评标委员会资质评审评标委员会评标委员会通过集中评审公布中标结果最终谈判评标委员会专业评审评标委员会总经理通过不通过评标委员会淘汰出局评标委员会合同签订确定中标评标委员会价格评审结束通过通过全部不通过否决投标结束评标委员会合同评审
保供采购业务员齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司物料入库流程（W－01）有关仓库主管仓库搬运工通知有关仓库到货组织入库安排卸货入库库管员库管员库管员通知质保部验收办理入库登记合格数量、外观验收不合格质检部质量验收不合格不合格物资处理流程（L-06）采购主管供应商档案记录结束
采购采购业务员／采购主管齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司供应商管理流程采购业务员／采购主管（L-05)采购部提出供应商候选名单向候选供应商索样质保部重新评价品质评价通过采购部采购部采购部签订采购协议采购部询议价品质及生产能力调查不通过目录列管采购部采购部结束记录维护定期考核及复核
采购判定为不合格的物资齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司不合格物资处理流程（L-06）采购业务员供应商向供应商提出降价接受的建议决定不同意同意库管员记帐员采购业务员办理退库办理退库手续向物资申购部门提交检验结果／样品，询问出降价接受降级使用的可能性申购部门采购付款流程不同意决定不通过同意记帐员采购业务员采购主管通过采购业务员登记入帐供应商档案记录审批修订采购协议
采购采购内勤齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司采购监督流程(L-07)监察审计主管监察审计主管每月底向监察审计主管提供当月采购合同价格和采购条件调查正常判断是否正常反常监察审计主管到采购部进行调查监察审计主管是判断是否有正当理由监察审计主管总经理指示处理方案向总经理书面汇报否
采购使用部门产生计划外的物资需求齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司临时采购流程(L-08)使用部门使用部门负责人财务部经理填写临时采购申购单审核审批不通过通过采购部计划员采购部经理采购部计划员下达任务书给采购业务员审定编制采购任务书
保供周、日生产作业计划齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司原辅材料供应流程(W-02)生产调度保供部记帐员制定原辅材料周、日需求计划填写发料单保供部经理库管员仓库主管审核签字记帐、出库准备物资和搬运工保供部记帐员运输主管下发发料单到各仓库和运输车队安排运输车辆司机车间统计核算员保供部记帐员运输物资到指定地点清点、安排卸车、签收发料单发料单归档结束
管理咨询方案钢铁企业集团采购与供应链管理咨询报告P
